老師，我司是小規(guī)模企業(yè)，季度不超45萬發(fā)票，免增值稅，這免增值稅怎么做分錄?。?/h1>
借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入，你開的免稅的發(fā)票直接做這個，不用做應(yīng)交稅費(fèi)了
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Q
老師小規(guī)模季報 一個季度不超過30萬免增值稅，如果一個季度開出發(fā)票20萬，怎么做分錄。免得3%增值稅，企業(yè)所得稅是不是不免呀
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Q
小規(guī)模季度不超過45萬免增值稅的會計分錄怎么做呢
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Q
老師，小規(guī)模季度不超45萬免增值稅。這個45萬是不含稅的吧？
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Q
小規(guī)模企業(yè)增值稅月不超15萬，季度不超45萬免征增值稅這個規(guī)定，是不是從2022年1月開始廢除，不免增值稅了？
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Q
老師，季度不超過45萬小規(guī)模納稅人，增值稅免交我的分錄怎么做，我下面分錄不平
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那我做賬是直接入不開票收入？
因為我看到報增值稅時是會把含稅和不含稅分開算。
你好，你是免稅的稅率嗎？如果是的話，就不要做應(yīng)交稅費(fèi)。
是啊，但是我看報增值稅那個報表上，比如我開了1000元，增值稅報表上是970.87元
那我做賬：借銀行存款1000元，貸：主營業(yè)務(wù)收入970.87，剩下的29.13怎么入賬呢？
你好，免稅的，沒有稅額的。
借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入1000做這個。
我知道沒有稅額，但是我開出發(fā)票1000元，他們就打款打了1000元給我司，但是增值稅報表上只有970.87
這種情況下怎么辦？我怎么入賬呢？
借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入1000，然后在第十欄填寫銷售額1000。
你說增值稅報表那邊填寫銷售額1000啊？
就是要改數(shù)是吧？
對的，是的，需要修改的。
好的，謝謝
不用客氣，工作愉快。