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演示賬套

看下這個對不對，是不是少付了兩萬，工資也不平，本公司支付2022年1月工資，其中管理部門工資合計(jì)20萬元，公司代扣代繳個人社會保險(xiǎn)費(fèi)2萬元，公司承擔(dān)社會保險(xiǎn)費(fèi)3萬元，款項(xiàng)以銀行存款支付，不考慮其他因素。要求：請編寫計(jì)提工資、計(jì)提社會保險(xiǎn)費(fèi)、發(fā)放工資繳納社會保險(xiǎn)費(fèi)賬務(wù)處理答案：計(jì)提工資：借：管理費(fèi)用 20萬貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 20萬計(jì)提社保：借：管理費(fèi)用 3萬貸：應(yīng)付職工薪酬——社會保險(xiǎn) 3萬借：應(yīng)付職工薪酬——社會保險(xiǎn) 2萬貸：其他應(yīng)付款——社會保險(xiǎn) 2萬發(fā)放工資繳納社保： ?借：應(yīng)付職工薪酬——工資 18萬應(yīng)付職工薪酬——社會保險(xiǎn) 3萬其他應(yīng)付款——社會保險(xiǎn) 2萬貸：銀行存款 23萬

2022-10-20 16:41

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-10-20 16:48

您好，管理部門工資合計(jì)20萬元是稅前工資？

齊紅老師解答 2022-10-20 16:48

您好。公司代扣代繳個人社會保險(xiǎn)費(fèi)2萬元，借應(yīng)付職工薪酬工資，貸其他應(yīng)付款

同學(xué)，你好基本正確，后面發(fā)工資的分錄錯誤。發(fā)放工資繳納社保：借：應(yīng)付職工薪酬——工資 18萬應(yīng)付職工薪酬——社會保險(xiǎn) 3萬其他應(yīng)付款——社會保險(xiǎn) 2萬貸：銀行存款 23萬

2022-10-09

您好，管理部門工資合計(jì)20萬元是稅前工資？

2022-10-20

你好；你這個做的分錄不對。怎么又是借方其他應(yīng)收款又是貸方其他應(yīng)付款；看我寫的分錄去做： 1.計(jì)提工資借：管理費(fèi)用等貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保和公積金（企業(yè)部分）借：管理費(fèi)用等貸：應(yīng)付職工薪酬——社保應(yīng)付職工薪酬-公積金 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)付款——社保(個人部分) 其他應(yīng)付款-公積金（個人部分）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交社保公積金借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) - 公積金（企業(yè)部分）其他應(yīng)付款——社保(個人部分) - 其他應(yīng)付款-公積金（個人部分）貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅貸：銀行存款或現(xiàn)金

2022-01-14

你好，對的是的是這么做。

2022-05-30

您好沒問題的，您寫的正確的

2022-05-10

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