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老師2020年的小規(guī)模（增值稅申報表）無票收入需要價稅分離填寫進(jìn)去嗎？填在哪一欄？

2022-10-19 16:11
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-10-19 16:13

3%的不需要的，直接借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入加稅合計做賬的，然后季度45萬以內(nèi)的第十欄超過的12藍(lán)。

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快賬用戶4481 追問 2022-10-19 16:15

是5％的，現(xiàn)在稅局說我們增值稅與企業(yè)所得稅不符，增值稅報表沒有填寫無票收入需要更正

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快賬用戶4481 追問 2022-10-19 16:15

更正2020年的報表

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齊紅老師 解答 2022-10-19 16:17

你好，那需要價稅分開的，當(dāng)時的銷售額是多少？

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快賬用戶4481 追問 2022-10-19 16:23

50000元（不動產(chǎn)租賃）

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齊紅老師 解答 2022-10-19 16:27

這個是價稅合計的嗎？如果是的話。5萬除以1.05填寫到第十欄第二列。

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快賬用戶4481 追問 2022-10-19 16:34

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-10-19 16:35

不用客氣 工作愉快

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3%的不需要的，直接借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入加稅合計做賬的，然后季度45萬以內(nèi)的第十欄超過的12藍(lán)。
2022-10-19
不需要價稅分離，因為小規(guī)模不能抵扣。
2023-10-13
跟普票合并銷售收入申報
2024-01-31
同學(xué)， 小規(guī)模無票收入填增值稅申報表時應(yīng)填寫在《增值稅納稅申報表附列資料（表二）小規(guī)模納稅人無票收入備查表》的稅款計算表的“無票收入”欄中。 無票收入指為增值稅小規(guī)模納稅人收費(fèi)，但收費(fèi)人未提供貨物或勞務(wù)發(fā)票或收據(jù)的收入，也即增值稅小規(guī)模納稅人未提供發(fā)票及收據(jù)而收到的收入，其中包括現(xiàn)金收入、非現(xiàn)金收入及非貨幣收入。 有關(guān)小規(guī)模納稅人無票收入的申報，需要增值稅小規(guī)模納稅人將無票收入記入《增值稅納稅申報表附列資料（表二）小規(guī)模納稅人無票收入備查表》，以作備查，而不用代扣代繳和繳納個人所得稅；同時，在《增值稅納稅申報表附列資料（表一）納稅申報表》“稅款計算表”的“無票收入”欄中，也要填寫無票收入的金額。
2023-04-03
你好 和正常開票的收入填寫在一起
2021-04-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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