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你好老師 申報季度財務(wù)報表的時候 是計提完當期的所得稅還是不計提

2022-10-19 15:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-19 15:25

需要交所得稅就要計提

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快賬用戶5818 追問 2022-10-19 15:27

也就是說計提完所得稅之后 再去填寫利潤表 要是萬一計提晚了申報完了報表和電子稅務(wù)局申報的所得稅費用數(shù)字不一致呢 比如有小數(shù)點的問題?

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齊紅老師 解答 2022-10-19 15:28

不要那么強迫癥哈,不一致更正就是了娿

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快賬用戶5818 追問 2022-10-19 15:32

倒是一一致了 萬一不一致 等到做十月的賬的時候 少了補提多了沖回 還是直接更改九月計提的分錄

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齊紅老師 解答 2022-10-19 15:34

都可以的哈,隨個人習慣

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需要交所得稅就要計提
2022-10-19
你好,按照年累計的利潤總額來,如果你之前年度沒有虧損的。
2023-01-10
可以的可以填寫負數(shù)
2023-10-10
學員您好,這種情況下無需計提當季所得稅
2021-07-07
您好,建議更正申報或者作廢申報改下財務(wù)報表數(shù)據(jù),所得稅申報表看你們地區(qū)可以不動不,一般是可以的
2023-01-14
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