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老師,所得稅季度申報(bào)。資產(chǎn)總額是按照資產(chǎn)負(fù)債表的金額填?我們這邊上個(gè)季度是代賬公司填的,我也沒(méi)看懂她為什么填的443.16。我截圖給你看,

老師,所得稅季度申報(bào)。資產(chǎn)總額是按照資產(chǎn)負(fù)債表的金額填?我們這邊上個(gè)季度是代賬公司填的,我也沒(méi)看懂她為什么填的443.16。我截圖給你看,
老師,所得稅季度申報(bào)。資產(chǎn)總額是按照資產(chǎn)負(fù)債表的金額填?我們這邊上個(gè)季度是代賬公司填的,我也沒(méi)看懂她為什么填的443.16。我截圖給你看,
2022-10-19 14:49
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-19 14:50

你好,二季度資產(chǎn)負(fù)債表劫全圖過(guò)來(lái)看一下

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快賬用戶(hù)1104 追問(wèn) 2022-10-19 14:52

那應(yīng)付賬款借方是不是也要算里面?

那應(yīng)付賬款借方是不是也要算里面?
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齊紅老師 解答 2022-10-19 14:53

你好,你的報(bào)表沒(méi)有做重分類(lèi)嗎?

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快賬用戶(hù)1104 追問(wèn) 2022-10-19 14:54

這個(gè)是記賬公司給的,我也不知道。應(yīng)該沒(méi)有

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齊紅老師 解答 2022-10-19 14:54

您好,把應(yīng)收的負(fù)數(shù)調(diào)走把應(yīng)付的復(fù)負(fù)數(shù)調(diào)到資產(chǎn)類(lèi)

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快賬用戶(hù)1104 追問(wèn) 2022-10-19 14:57

那就是要填資產(chǎn)負(fù)債表,重分類(lèi)賬的期末數(shù)是吧?

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齊紅老師 解答 2022-10-19 15:05

您好,正常的應(yīng)該是看往來(lái)賬明細(xì)科目余額,如果有反方向余額的在報(bào)表上要重新計(jì)算,填寫(xiě)在相對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目里,比如說(shuō)應(yīng)收的負(fù)數(shù)填寫(xiě)在預(yù)收

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快賬用戶(hù)1104 追問(wèn) 2022-10-19 15:20

好的,謝謝老師

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快賬用戶(hù)1104 追問(wèn) 2022-10-19 15:21

那她們填的那個(gè)443.16是哪里來(lái)的?

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齊紅老師 解答 2022-10-19 15:24

你好,你有科目明細(xì)表嗎?看一看應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款明細(xì)科目余額反方向加一下

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快賬用戶(hù)1104 追問(wèn) 2022-10-19 15:24

好的 謝謝老師。我現(xiàn)在在銀行,等下回去看看

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齊紅老師 解答 2022-10-19 15:25

好的歡迎下次提問(wèn)

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2022-10-19
資產(chǎn)總額應(yīng)填9萬(wàn)多。
2021-08-22
同學(xué), 這個(gè)不需要修改了。年度匯算清繳就可以了。
2022-10-19
同學(xué), 這個(gè)不需要修改了。年度匯算清繳就可以了。
2022-10-19
差異不大的,建議你還是按照1134這個(gè)來(lái)
2023-04-12
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