老師，所得稅季度申報。資產總額是按照資產負債表的金額填?我們這邊上個季度是代賬公司填的，我也沒看懂她為什么填的443.16。我截圖給你看，
你好，二季度資產負債表劫全圖過來看一下
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老師 這個是那個企業(yè)所得稅季度a類報表，我這個資產總額，你看我填的一季度是二點兒二五二季度也是2.25，完了，你再看一眼我的那個資產負債表兒那個資產總額，你看我這塊兒應該填什么數(shù)兒啊，他說我填的不對。
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老師，所得稅季度申報。資產總額是按照資產負債表的金額填?我們這邊上個季度是代賬公司填的，我也沒看懂她為什么填的443.16。我截圖給你看，
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老師你好我們是分公司之前填資產負債表寫的是短期借款200資產總計就是200然后企業(yè)所得稅季報資產總額填的0.02上個季度申報的時候資產負債表就直接填的0.01那我所得稅季報資產總額季初季末也填的0.02這個季度季初季末都填的0.01這樣是對的么需要改么已經申報完了
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老師你好我們是分公司之前填資產負債表寫的是短期借款200資產總計就是200然后企業(yè)所得稅季報資產總額填的0.02上個季度申報的時候資產負債表就直接填的0.01那我所得稅季報資產總額季初季末也填的0.02這個季度季初季末都填的0.01這樣是對的么需要改么已經申報完了
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老師你好我們是分公司之前填資產負債表寫的是短期借款200資產總計就是200然后企業(yè)所得稅季報資產總額填的0.02上個季度申報的時候資產負債表就直接填的0.01那我所得稅季報資產總額季初季末也填的0.02這個季度季初季末都填的0.01這樣是對的么需要改么已經申報完了
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那應付賬款借方是不是也要算里面？
你好，你的報表沒有做重分類嗎？
這個是記賬公司給的，我也不知道。應該沒有
您好，把應收的負數(shù)調走把應付的復負數(shù)調到資產類
那就是要填資產負債表，重分類賬的期末數(shù)是吧？
您好，正常的應該是看往來賬明細科目余額，如果有反方向余額的在報表上要重新計算，填寫在相對應的項目里，比如說應收的負數(shù)填寫在預收
好的，謝謝老師
那她們填的那個443.16是哪里來的？
你好，你有科目明細表嗎？看一看應付賬款和應收賬款明細科目余額反方向加一下
好的 謝謝老師。我現(xiàn)在在銀行，等下回去看看
好的歡迎下次提問