老師，所得稅季度申報(bào)。資產(chǎn)總額是按照資產(chǎn)負(fù)債表的金額填?我們這邊上個(gè)季度是代賬公司填的，我也沒看懂她為什么填的443.16。我截圖給你看，
你好，二季度資產(chǎn)負(fù)債表劫全圖過來看一下
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老師 這個(gè)是那個(gè)企業(yè)所得稅季度a類報(bào)表，我這個(gè)資產(chǎn)總額，你看我填的一季度是二點(diǎn)兒二五二季度也是2.25，完了，你再看一眼我的那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表兒那個(gè)資產(chǎn)總額，你看我這塊兒應(yīng)該填什么數(shù)兒啊，他說我填的不對(duì)。
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老師，所得稅季度申報(bào)。資產(chǎn)總額是按照資產(chǎn)負(fù)債表的金額填?我們這邊上個(gè)季度是代賬公司填的，我也沒看懂她為什么填的443.16。我截圖給你看，
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老師你好我們是分公司之前填資產(chǎn)負(fù)債表寫的是短期借款200資產(chǎn)總計(jì)就是200然后企業(yè)所得稅季報(bào)資產(chǎn)總額填的0.02上個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表就直接填的0.01那我所得稅季報(bào)資產(chǎn)總額季初季末也填的0.02這個(gè)季度季初季末都填的0.01這樣是對(duì)的么需要改么已經(jīng)申報(bào)完了
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老師你好我們是分公司之前填資產(chǎn)負(fù)債表寫的是短期借款200資產(chǎn)總計(jì)就是200然后企業(yè)所得稅季報(bào)資產(chǎn)總額填的0.02上個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表就直接填的0.01那我所得稅季報(bào)資產(chǎn)總額季初季末也填的0.02這個(gè)季度季初季末都填的0.01這樣是對(duì)的么需要改么已經(jīng)申報(bào)完了
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老師你好我們是分公司之前填資產(chǎn)負(fù)債表寫的是短期借款200資產(chǎn)總計(jì)就是200然后企業(yè)所得稅季報(bào)資產(chǎn)總額填的0.02上個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表就直接填的0.01那我所得稅季報(bào)資產(chǎn)總額季初季末也填的0.02這個(gè)季度季初季末都填的0.01這樣是對(duì)的么需要改么已經(jīng)申報(bào)完了
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2（2018單）.20×6年3月5日，甲公司開工建設(shè)一棟辦公大樓，工期預(yù)計(jì)為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金，甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元，借款期限為2年，年利率為 7%(與實(shí)際利率相同），借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日，甲公司使用專門借款分別支付工程進(jìn)度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財(cái)，共獲得理財(cái)收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工，達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素，甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是（ ）。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金，專門借款不能按照1.1日開始計(jì)算
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為什么不是147呢？出售結(jié)轉(zhuǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益到投資收益的100元不用算進(jìn)去嗎？
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是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目，還是先計(jì)提企業(yè)所得稅？
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老師，我們根據(jù)科目余額表出第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表，那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月？還是25.4-6月？？
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員工在一個(gè)公司工作1年半，產(chǎn)生勞動(dòng)糾紛，員工去仲裁部門申請(qǐng)仲裁，提出要補(bǔ)償他每年5天帶薪年休假的工資，但是企業(yè)所有員工即使工作很多年，但都沒有5天帶薪休假的條文，這個(gè)員工的申訴成立嗎？符合勞動(dòng)法嗎
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上個(gè)月的工會(huì)經(jīng)費(fèi)忘計(jì)提了 這個(gè)月可以補(bǔ)記一筆嗎？
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您好！請(qǐng)問可以在你們平臺(tái)進(jìn)行繼續(xù)教育嗎
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老師，建筑業(yè)已開票確認(rèn)收入，成本票要年底收到，暫估的時(shí)候需要暫估原材料，再領(lǐng)用，還是直接借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款暫估
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老師您好。我們和一家公司合作做項(xiàng)目，項(xiàng)目分成我們六他們四。合同價(jià)格為49998。他們采購成本為20617.746（含稅價(jià)格） 想問一下凈利潤需要分給他們多少錢？（新手不太會(huì)，麻煩老師啦?。?/p>
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老師，你好，偶然翻到之前的憑證發(fā)現(xiàn)3月份增值稅減免營業(yè)外收入的會(huì)計(jì)憑證比實(shí)際的多記了0.3元，這個(gè)要怎么調(diào)？
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那應(yīng)付賬款借方是不是也要算里面？
你好，你的報(bào)表沒有做重分類嗎？
這個(gè)是記賬公司給的，我也不知道。應(yīng)該沒有
您好，把應(yīng)收的負(fù)數(shù)調(diào)走把應(yīng)付的復(fù)負(fù)數(shù)調(diào)到資產(chǎn)類
那就是要填資產(chǎn)負(fù)債表，重分類賬的期末數(shù)是吧？
您好，正常的應(yīng)該是看往來賬明細(xì)科目余額，如果有反方向余額的在報(bào)表上要重新計(jì)算，填寫在相對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目里，比如說應(yīng)收的負(fù)數(shù)填寫在預(yù)收
好的，謝謝老師
那她們填的那個(gè)443.16是哪里來的？
你好，你有科目明細(xì)表嗎？看一看應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款明細(xì)科目余額反方向加一下
好的 謝謝老師。我現(xiàn)在在銀行，等下回去看看
好的歡迎下次提問