你好,二季度資產(chǎn)負(fù)債表劫全圖過(guò)來(lái)看一下
老師 這個(gè)是那個(gè)企業(yè)所得稅季度a類報(bào)表,我這個(gè)資產(chǎn)總額,你看我填的一季度是二點(diǎn)兒二五二季度也是2.25,完了,你再看一眼我的那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表兒那個(gè)資產(chǎn)總額,你看我這塊兒應(yīng)該填什么數(shù)兒啊,他說(shuō)我填的不對(duì)。
老師,所得稅季度申報(bào)。資產(chǎn)總額是按照資產(chǎn)負(fù)債表的金額填?我們這邊上個(gè)季度是代賬公司填的,我也沒看懂她為什么填的443.16。我截圖給你看,
老師你好我們是分公司之前填資產(chǎn)負(fù)債表寫的是短期借款200資產(chǎn)總計(jì)就是200然后企業(yè)所得稅季報(bào)資產(chǎn)總額填的0.02上個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表就直接填的0.01那我所得稅季報(bào)資產(chǎn)總額季初季末也填的0.02這個(gè)季度季初季末都填的0.01這樣是對(duì)的么需要改么已經(jīng)申報(bào)完了
老師你好我們是分公司之前填資產(chǎn)負(fù)債表寫的是短期借款200資產(chǎn)總計(jì)就是200然后企業(yè)所得稅季報(bào)資產(chǎn)總額填的0.02上個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表就直接填的0.01那我所得稅季報(bào)資產(chǎn)總額季初季末也填的0.02這個(gè)季度季初季末都填的0.01這樣是對(duì)的么需要改么已經(jīng)申報(bào)完了
老師你好我們是分公司之前填資產(chǎn)負(fù)債表寫的是短期借款200資產(chǎn)總計(jì)就是200然后企業(yè)所得稅季報(bào)資產(chǎn)總額填的0.02上個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表就直接填的0.01那我所得稅季報(bào)資產(chǎn)總額季初季末也填的0.02這個(gè)季度季初季末都填的0.01這樣是對(duì)的么需要改么已經(jīng)申報(bào)完了
老師老板叫我從公司開一張發(fā)票,幫他私人代開,這個(gè)發(fā)票開出去以后,他不走賬行不行?
老師,殘疾人就業(yè)保障基金申報(bào)如何填寫?上年在職工工資總額是實(shí)發(fā)數(shù)的還是計(jì)提數(shù)?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表中,其他應(yīng)付款可以負(fù)數(shù)嗎?
老師,個(gè)人成立了一個(gè)獨(dú)資企業(yè),這個(gè)報(bào)法人的個(gè)稅,是個(gè)人登陸自然人,還是企業(yè)登陸
老師請(qǐng)問(wèn):小規(guī)模納稅人本季度有補(bǔ)開原來(lái)已經(jīng)申報(bào)的無(wú)票收入!這部分補(bǔ)開的發(fā)票金額應(yīng)該沖減原來(lái)已申報(bào)的無(wú)票收入!比如本季度開票金額是50萬(wàn)(含補(bǔ)開原來(lái)已申報(bào)的無(wú)票收入10萬(wàn)實(shí)際本季度的收入是40萬(wàn))在本季度增值稅申報(bào)表上這部分金額應(yīng)該填哪一個(gè)行次?才能沖減原來(lái)已申報(bào)部分?
托育機(jī)構(gòu)租用的場(chǎng)地租金是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是管理費(fèi)用?
老師,匯算清繳退回來(lái)的所得稅,現(xiàn)在季報(bào)利潤(rùn)表是負(fù)數(shù)要怎么處理?
老師,就是那個(gè)無(wú)票收入兩張票都是私人打過(guò)來(lái)的,沒有開發(fā)票出去的。也一樣的做賬方法是嗎?這種私人打過(guò)來(lái)的也沒關(guān)系是嗎?有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)?
2025年6月,雙休,員工出勤9天,工資1萬(wàn),工資是不是10000除以21.75乘以9,1號(hào)和2號(hào)端午節(jié)放假,需要算在出勤天數(shù)里嗎?端午節(jié)是5月31號(hào)
老師,匯算清繳退回來(lái)的所得稅,現(xiàn)在季報(bào)利潤(rùn)表是負(fù)數(shù)要怎么處理?
那應(yīng)付賬款借方是不是也要算里面?
你好,你的報(bào)表沒有做重分類嗎?
這個(gè)是記賬公司給的,我也不知道。應(yīng)該沒有
您好,把應(yīng)收的負(fù)數(shù)調(diào)走把應(yīng)付的復(fù)負(fù)數(shù)調(diào)到資產(chǎn)類
那就是要填資產(chǎn)負(fù)債表,重分類賬的期末數(shù)是吧?
您好,正常的應(yīng)該是看往來(lái)賬明細(xì)科目余額,如果有反方向余額的在報(bào)表上要重新計(jì)算,填寫在相對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目里,比如說(shuō)應(yīng)收的負(fù)數(shù)填寫在預(yù)收
好的,謝謝老師
那她們填的那個(gè)443.16是哪里來(lái)的?
你好,你有科目明細(xì)表嗎?看一看應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款明細(xì)科目余額反方向加一下
好的 謝謝老師。我現(xiàn)在在銀行,等下回去看看
好的歡迎下次提問(wèn)