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你好，如果是兩個(gè)公司之間的，可以簽訂協(xié)議做抵消其他類(lèi)的情況第二十三條企業(yè)逾期三年以上的應(yīng)收款項(xiàng)在會(huì)計(jì)上已作為損失處理的，可以作為壞賬損失，但應(yīng)說(shuō)明情況，并出具專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告。第二十四條企業(yè)逾期一年以上，單筆數(shù)額不超過(guò)五萬(wàn)元或者不超過(guò)企業(yè)年度收入總額萬(wàn)分之一的應(yīng)收款項(xiàng)，會(huì)計(jì)上已經(jīng)作為損失處理的，可以作為壞賬損失，但應(yīng)說(shuō)明情況，并出具專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告。根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布<企業(yè)資產(chǎn)損失所得稅稅前扣除管理辦法>的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2011年第25號(hào)）第十七條規(guī)定：具有法律效力的外部證據(jù)，是指司法機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、專(zhuān)業(yè)技術(shù)鑒定部門(mén)等依法出具的與本企業(yè)資產(chǎn)損失相關(guān)的具有法律效力的書(shū)面文件，主要包括：（一）司法機(jī)關(guān)的判決或者裁定；（二）公安機(jī)關(guān)的立案結(jié)案證明、回復(fù)；（三）工商部門(mén)出具的注銷(xiāo)、吊銷(xiāo)及停業(yè)證明；（四）企業(yè)的破產(chǎn)清算公告或清償文件；（五）行政機(jī)關(guān)的公文；（六）專(zhuān)業(yè)技術(shù)部門(mén)的鑒定報(bào)告；（七）具有法定資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)鑒定證明；（八）仲裁機(jī)構(gòu)的仲裁文書(shū)；（九）保險(xiǎn)公司對(duì)投保資產(chǎn)出具的出險(xiǎn)調(diào)查單、理賠計(jì)算單等保險(xiǎn)單據(jù)；（十）符合法律規(guī)定的其他證據(jù)。

2024-06-12

快賬用戶7850 追問(wèn) 2022-10-19 07:00

就是員工社保公積金醫(yī)保都記在其他應(yīng)收款，忘記計(jì)提了。還有收到伙食費(fèi)掛的其他應(yīng)付款

齊紅老師解答 2022-10-19 07:09

員工社保公積金醫(yī)保都記在其他應(yīng)收款員工個(gè)人部分承擔(dān)么？上交的時(shí)候計(jì)入的？

收到伙食費(fèi)沒(méi)有支付給食堂么？

快賬用戶7850 追問(wèn) 2022-10-19 07:32

收到伙食費(fèi)，到月底記賬的時(shí)候支付伙食費(fèi)就借其他應(yīng)付款貸現(xiàn)金

齊紅老師解答 2022-10-19 08:43

伙食費(fèi)是單位承擔(dān)的對(duì)么

快賬用戶7850 追問(wèn) 2022-10-19 08:45

伙食費(fèi)是代收的專(zhuān)款專(zhuān)用，掛的其他應(yīng)付款，每個(gè)月底廚房用了多少就支付多少