賬上也沒(méi)有多出來(lái)的款，銀行存款的余額是對(duì)應(yīng)的，庫(kù)存現(xiàn)金就不知道了，我們也是代理記賬

那你這個(gè)要跟客戶確認(rèn)一下，只有確定前期的賬務(wù)情況，現(xiàn)在才好入賬，不然賬不平的

問(wèn)清楚了，就是這樣子

當(dāng)時(shí)就是向私人借款的，沒(méi)有做分錄，現(xiàn)在就在公賬上還

那之前向私人借款相應(yīng)的單據(jù)還在嗎，在的話就補(bǔ)記賬

沒(méi)有之前的單據(jù)了呢

那現(xiàn)在就不要通過(guò)公賬支付了，不然就只能一直掛著往來(lái)了

他已經(jīng)用公賬支付了

那現(xiàn)在只能掛賬了

不能轉(zhuǎn)去固定資產(chǎn)嗎？

你們現(xiàn)在只是公賬付款，也沒(méi)有對(duì)應(yīng)單據(jù)可以做到固定資產(chǎn)的

難道一直掛著嗎