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老師，我覺得解析好奇怪啊，之前考初級(jí)不是說(shuō)的外購(gòu)用于集體和個(gè)人不算做視同銷售嗎？？？這里怎么又把15萬(wàn)加進(jìn)去了呢

老師，我覺得解析好奇怪啊，之前考初級(jí)不是說(shuō)的外購(gòu)用于集體和個(gè)人不算做視同銷售嗎？？？這里怎么又把15萬(wàn)加進(jìn)去了呢
2022-10-18 22:58
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-10-18 23:03

您好，不視聽銷售，進(jìn)項(xiàng)稅不抵扣

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快賬用戶1464 追問(wèn) 2022-10-19 07:22

那這個(gè)題？？？？

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齊紅老師 解答 2022-10-19 08:20

您好，題目是沒問(wèn)題，外購(gòu)不視同銷售

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快賬用戶1464 追問(wèn) 2022-10-19 08:21

那為什么答案是35呢

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齊紅老師 解答 2022-10-19 08:24

您好，不好意思，理解錯(cuò)了，增值稅視同銷售與企業(yè)所得稅視同銷售有差異 第二條規(guī)定，企業(yè)將資產(chǎn)移送他人的下列情形，因資產(chǎn)所有權(quán)屬已發(fā)生改變而不屬于內(nèi)部處置資產(chǎn)，應(yīng)按規(guī)定視同銷售確定收入。 （一）、用于市場(chǎng)推廣或銷售；? （二）、用于交際應(yīng)酬； （三）、用于職工獎(jiǎng)勵(lì)或福利； （四）、用于股息分配； （五）、用于對(duì)外捐贈(zèng)； （六）、其他改變資產(chǎn)所有權(quán)屬的用途。

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齊紅老師 解答 2022-10-19 08:24

您好，就是外購(gòu)福利，增值稅不確認(rèn)，企業(yè)所得稅確認(rèn)視同銷售

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2022-10-18
同學(xué)你好 借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)
2021-11-01
你好同學(xué)，提問(wèn)需要言簡(jiǎn)意賅哦。感謝你的支持與理解。
2019-10-19
您好，您的做法是對(duì)的，研發(fā)費(fèi)用是一個(gè)利潤(rùn)表科目，可以通過(guò)管理費(fèi)用里面的研發(fā)費(fèi)用進(jìn)行拆分得出來(lái) 前期歸集通過(guò)研發(fā)費(fèi)用-費(fèi)用化支出、資本化支出進(jìn)行歸集，之后費(fèi)用化支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 資本化支出轉(zhuǎn)入無(wú)形資產(chǎn)科目
2019-12-24
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