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小規(guī)模納稅人,增值稅這個(gè)季度開具專票不含稅金額是25507.09元稅額是765.21元普票是72700元,增值稅的表格應(yīng)該填寫那幾行?怎么填寫,求指導(dǎo)

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小規(guī)模納稅人,增值稅這個(gè)季度開具專票不含稅金額是25507.09元稅額是765.21元普票是72700元,增值稅的表格應(yīng)該填寫那幾行?怎么填寫,求指導(dǎo)
2022-10-17 23:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-10-17 23:28

專票填寫第2行,普票填寫未達(dá)起征點(diǎn)一行

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快賬用戶3811 追問 2022-10-17 23:29

還需要填寫減免稅申報(bào)表?

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齊紅老師 解答 2022-10-17 23:31

需要,減免政策文件選擇2022年15號(hào)即可

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快賬用戶3811 追問 2022-10-17 23:34

是填寫免稅項(xiàng)目?不是減稅

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快賬用戶3811 追問 2022-10-17 23:34

什么時(shí)候填寫減稅項(xiàng)目?

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齊紅老師 解答 2022-10-17 23:40

附加稅是減稅項(xiàng)目

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專票填寫第2行,普票填寫未達(dá)起征點(diǎn)一行
2022-10-17
這個(gè)不含稅的銷售額填寫到第十欄就可以。
2021-10-04
同學(xué),你好 專用發(fā)票3%含稅金額為120萬元,你填在專用發(fā)票一欄 開具普通發(fā)票1%正數(shù)含稅金額是390695元,普通發(fā)票負(fù)數(shù)免稅發(fā)票金額是-1227141.3元,按照凈額填在12欄
2023-04-04
專票不含稅金額乘以3%
2021-01-18
你好? ?季度不超45萬 專票不含稅? 填在主表第二欄 普票不含稅 填在主表第11行? 個(gè)體填在第10行 需要填減免稅表? ?減稅項(xiàng)目 選擇后? 2.3.4列 填125947.55*2%=2518.951 對(duì)應(yīng)主表的應(yīng)納稅減征額
2021-12-23
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