就是今年的房租啊

本月的把之前的房租一起補(bǔ)提就行

可以寫一下憑證嗎？我不會(huì)

借預(yù)付賬款 貸銀行存款 借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款

前面的是計(jì)提后面的是支付是不是

對的，沒錯(cuò)就是這個(gè)意思

但是我們沒有設(shè)置預(yù)付賬款??！

那有沒有類似于待攤費(fèi)用的

都是當(dāng)月付當(dāng)月的，只是老板沒有給票據(jù)，現(xiàn)在才給

有待攤費(fèi)用

哦，那你就一起做賬就行了

一起做賬，就是不會(huì)做憑證

比如說當(dāng)月付的 借管理費(fèi)用 貸銀行存款/其他應(yīng)付款

這樣做有沒有計(jì)提

沒有，就直接做費(fèi)用就行了

那最好憑證做完了要不要計(jì)提了在結(jié)轉(zhuǎn)

你把費(fèi)用轉(zhuǎn)到本年利潤里面就可以了，不用再計(jì)提了。

謝謝老師的耐心回復(fù)