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演示賬套

公司工程預(yù)繳增值稅，附加稅企業(yè)所得稅，如何做分錄

2022-10-16 22:29

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

2022-10-16 22:33

1、預(yù)繳增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅?? 貸：銀行存款/其他應(yīng)付款?? 2、預(yù)繳企業(yè)所得稅：（1）計(jì)提：借：所得稅費(fèi)用? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅? ?? （2）扣款：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅? ?? 貸:銀行存款/其他應(yīng)付款? ? ? ? ?? 3、預(yù)繳附加稅及印花稅會計(jì)分錄: （1）計(jì)提：借：稅金及附加? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅? ? ? ? ?????????? -應(yīng)交教育附加? ? ? ? ? ? ?? ??? ???????-應(yīng)交地方教育附加? ? ? ? ? ?????????? -應(yīng)交印花稅? ? ? ? ? ? ? ? （2）扣款：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅? ? ?? ??????????? -應(yīng)交教育附加? ? ? ? ? ? ? ?????????? -應(yīng)交地方教育附加? ? ? ? ?? ?????????? -應(yīng)交印花稅? ? ? ? ? ? ? ?? 貸：銀行存款/其他應(yīng)付款? ? ? ? ? ? ??

快賬用戶7925 追問 2022-10-16 22:34

工會經(jīng)費(fèi)，和印花稅呢

快賬用戶7925 追問 2022-10-16 22:36

增值稅申報(bào)的時(shí)候抵扣如何做賬

快賬用戶7925 追問 2022-10-16 22:39

預(yù)交的工會經(jīng)費(fèi)如何處理

齊紅老師解答 2022-10-16 22:50

計(jì)提：借：工程施工貸：應(yīng)付職工薪酬——工會經(jīng)費(fèi) 繳納：借：應(yīng)付職工薪酬——工會經(jīng)費(fèi) 貸：銀行存款

2022-10-16

同學(xué)您好，不用計(jì)提交時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅，應(yīng)交稅費(fèi)--城建等稅等貸:銀行存款

2023-06-07

計(jì)提預(yù)交增值稅的附加借：稅金及附加貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ????????????? ???????????-教育附加 -地方教育附申報(bào)增值稅及交附加交稅借；應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 -預(yù)交所得稅應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 ? ??????????????????? ? -地方教育附貸；銀行存款本地申報(bào)時(shí)抵繳借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅? 抵減本地應(yīng)交增值稅 ? ? ? ?銀行存款

2024-09-09

你好；? ? ?預(yù)繳的直接做：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅- 教育費(fèi)附加- 地方教育費(fèi)附加-? ?應(yīng)交增值稅- 個(gè)人所得稅- 企業(yè)所得稅；貸銀行存款。? 借稅金及附加-印花稅貸銀行存款；? ?到時(shí)你企業(yè)所得稅計(jì)提做：借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅? ；? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi) 所得稅借貸方自動抵減。差額繳納即可??

2022-04-08

借，應(yīng)交稅費(fèi)，預(yù)交增值稅應(yīng)交稅費(fèi) 所得稅應(yīng)交稅費(fèi) 預(yù)交附加稅稅金及附加貸，銀行存款后面抵時(shí)直接是在后面要有交的稅時(shí)直接抵減。

2021-01-20

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