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老師好!假如企業(yè)是的財(cái)務(wù)報(bào)表是月度編制,季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)還需要編制季度財(cái)務(wù)報(bào)表,那季度財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)是每個(gè)月的數(shù)據(jù)共三個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)相加得到嗎?

2022-10-16 08:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-16 08:32

您好 季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)不需要編制季度財(cái)務(wù)報(bào)表啊 根據(jù)季末那個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表填寫就好了

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快賬用戶8186 追問 2022-10-16 08:47

假如申報(bào)第一季度的企業(yè)所得稅,是根據(jù)三月份的財(cái)務(wù)報(bào)表直接申報(bào)嗎?不需要編制第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表了

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齊紅老師 解答 2022-10-16 08:57

是的?申報(bào)第一季度的企業(yè)所得稅,是根據(jù)三月份的財(cái)務(wù)報(bào)表直接申報(bào)??不需要編制第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表

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快賬用戶8186 追問 2022-10-16 08:58

哦,那編制年度財(cái)務(wù)報(bào)表根據(jù)什么編制呢?

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齊紅老師 解答 2022-10-16 08:59

編制年度財(cái)務(wù)報(bào)表就是12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表啊

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快賬用戶8186 追問 2022-10-16 09:00

意思是全年只編制1月到12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表就可以了是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-16 09:03

全年只編制1月到12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表就可以了 是的

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快賬用戶8186 追問 2022-10-16 09:06

那年度財(cái)務(wù)報(bào)表就和第四季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)報(bào)稅稅務(wù)局的一致了吧?都是12月底的報(bào)表數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2022-10-16 09:10

是的 這樣理解正確的

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快賬用戶8186 追問 2022-10-16 09:13

謝謝老師,老師麻煩再問下資產(chǎn)負(fù)債表中的貨幣資金期末數(shù)減期初數(shù)是等于現(xiàn)金流量表中的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-16 09:24

貨幣資金期末余額減期初余額跟現(xiàn)金流量表的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物增加額是相等的

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快賬用戶8186 追問 2022-10-16 09:33

非常感謝您!還想問下比如22年發(fā)現(xiàn)21年的會(huì)計(jì)科目用錯(cuò)了,需要調(diào)21年賬,那更正錯(cuò)誤的分錄時(shí)除了涉及損益類科目需要用以前年度損益調(diào)整外,更正其他科目時(shí)是該用什么科目就用什么科目嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-16 09:34

是的?更正錯(cuò)誤的分錄時(shí)除了涉及損益類科目需要用以前年度損益調(diào)整外,更正其他科目時(shí)是該用什么科目就用什么科目

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快賬用戶8186 追問 2022-10-16 09:45

嗯,假如22年更正21年的分錄,那21年的財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目和22年的財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目怎么處理?。?

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齊紅老師 解答 2022-10-16 09:46

21年的財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目不另外處理了 22年的損益直接在利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)體現(xiàn) 其他科目直接在負(fù)債表體現(xiàn)啊

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您好 季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)不需要編制季度財(cái)務(wù)報(bào)表啊 根據(jù)季末那個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表填寫就好了
2022-10-16
您好!是的,是一樣的了
2023-12-06
你好,什么原因產(chǎn)生的差異?
2022-05-06
直接是按4季度數(shù)據(jù)申報(bào)處理的即可
2022-01-07
這里填寫的是1~6月份的累計(jì)。
2024-07-08
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