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（1）增值稅納稅申報(bào)表附列資料一（本期銷項(xiàng)情況明細(xì)）第11行“3%征收率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”對(duì)應(yīng)第3列至第4列“開(kāi)具其他發(fā)票”欄填寫(xiě)開(kāi)具3%普通發(fā)票銷售額及銷項(xiàng)（應(yīng)納）稅額，該行第9列“合計(jì)”“銷售額”欄填寫(xiě)按簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)算增值稅且的貨物及加工修理修配勞務(wù)的不含稅銷售額，第10列“合計(jì)”“銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額”欄填寫(xiě)按簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)算增值稅的貨物及加工修理修配勞務(wù)的應(yīng)納稅額。（2）《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“一、減稅項(xiàng)目”欄“減免稅性質(zhì)代碼及名稱”選擇“01129902/已使用固定資產(chǎn)減征增值稅/《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于部分貨物適用增值稅低稅率和簡(jiǎn)易辦法征收增值稅政策的通知》財(cái)稅〔2009〕9號(hào)”，第2列“本期發(fā)生額”填寫(xiě)本期發(fā)生的1%的減征額；第4列“本期實(shí)際抵減稅額”：填寫(xiě)本期實(shí)際抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額，本列各行≤第3列對(duì)應(yīng)各行，一般納稅人填寫(xiě)該列時(shí)，第1行“合計(jì)”本列數(shù)＝申報(bào)表主表第23行“一般項(xiàng)目”列“本月數(shù)”。（3）主表第5欄“（二）按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷售額”填寫(xiě)納稅人本期按簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)算增值稅的銷售額；第21欄“簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”填寫(xiě)納稅人本期按簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)算并應(yīng)繳納的增值稅額；第23欄“應(yīng)納稅額減征額”填寫(xiě)納稅人本期按稅法規(guī)定實(shí)際抵減的增值稅應(yīng)納稅額。

2022-01-25

快賬用戶9305 追問(wèn) 2022-10-14 16:06

開(kāi)具的是專用發(fā)票喔，填在處理固定資產(chǎn)里面會(huì)填出很多黃色框框

齊紅老師解答 2022-10-14 16:07

你好，在這里面填寫(xiě)就可以的。

快賬用戶9305 追問(wèn) 2022-10-14 16:07

系統(tǒng)自動(dòng)填列的時(shí)候?yàn)槭裁词窃诘谝恍?

齊紅老師解答 2022-10-14 16:08

你好你填寫(xiě)這個(gè)表格之前是不是做了采集，你采集的時(shí)候在哪里采集的？

快賬用戶9305 追問(wèn) 2022-10-14 16:08

我是稅局代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票

快賬用戶9305 追問(wèn) 2022-10-14 16:09