本月購(gòu)入借原材料7萬(wàn)，貸銀行存款或者應(yīng)付賬款 生產(chǎn)領(lǐng)用借生產(chǎn)成本貸原材料75000

我現(xiàn)在的庫(kù)存是22000的貨，但是資產(chǎn)負(fù)債表顯示存貨是負(fù)5000了，是不是因?yàn)槲医Y(jié)轉(zhuǎn)了成本

你看我的分錄是不是錯(cuò)了

怎么全部都結(jié)轉(zhuǎn)到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？你們單位是什么行業(yè)的？

是加工制造的還是建筑的？

飯店，老板想算原材料成本和毛利

原材料明細(xì)賬截圖看一下。

這是開業(yè)第二個(gè)月的

你看一下你上月盤存的分錄怎么做的。

從上月盤存開始出現(xiàn)負(fù)數(shù)。

上月盤存27000，這月盤存22000，我只是想表達(dá)用了5000塊錢的存貨，不知道怎么做，做成了存貨是負(fù)5000了

你把金額增加1萬(wàn)。就是把你之前的那個(gè)分錄增加1萬(wàn)。

但我利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)成本一欄是對(duì)的，顯示82000的成本

借待處理財(cái)產(chǎn)損益貸原材料嗎？

你好 記76號(hào)憑證截圖。

我看到了，你做的是借原材料貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。

錯(cuò)了，應(yīng)該是78憑證，這個(gè)78憑證你多做了，這個(gè)金額減少1萬(wàn)。

為什么要減少一萬(wàn)，上個(gè)月盤存是27000啊

如果你不減少1萬(wàn)的話 你的原材料余額會(huì)顯示負(fù)數(shù)5000。

我會(huì)計(jì)分錄做的都沒(méi)錯(cuò)嗎