老師，工資表出不來，個稅怎么申報比較好

老師您好，我剛接手的賬，2024年12份收到錢沒有做賬，還有支出的錢也沒做賬，我這個月給他做行嗎，還需要調(diào)賬嗎，是小規(guī)模公司

你好，老師，付租金的時候，有1000，實際支付了950。剩下50，做營業(yè)外收入嗎，還是做哪個科目

老師25年6月23日，代理稅務清算退了4月申報的第一季度企業(yè)所得稅，現(xiàn)在取消清算，需要準備啥資料，去稅務大廳。

抵扣進項發(fā)票是有多少抵扣多少？還是根據(jù)稅負率計算著抵扣？

問題1:老師，我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費。他給我們開了18800的6個點的物料推廣費票。1月份開的。 后面因為需要沖紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計信息確認單，他那邊確認，我們這邊就直接開出了5000塊錢的紅沖發(fā)票。 我想問一下這個正確嗎？是應該他們開這個紅沖發(fā)票。還是我們開也可以。 問題2然后想問一下老師進項稅轉(zhuǎn)出的分錄。當時我們是做的借銷售費用，物料推廣費。借進項稅額 貸就是應付賬款。 想問一下，現(xiàn)在進項稅轉(zhuǎn)出的分錄應該怎么做？

老師，我們和總公司簽的合同，對方用分公司給我們開票，是不是不行。我給對方說不行。那種情況下，可以接受分公司開的票。他們說總公司授權分公司就可以。

老師取消稅務清算，情況說明這么寫？？？

（2）項目質(zhì)量復核合伙人B注冊會計師曾擔任甲公司2015年度至2018年度財務報表審計項目合伙人，未參與2019年度財務報表審計。 違反 前任項目合伙人在擔任項目質(zhì)量復核人員之前應冷卻兩年，否則因自我評價對獨立性產(chǎn)生不利影響（記憶） 老師，為什么冷卻期是兩年適用的是哪個條款解釋下呢

老師我們公司是做智能路燈的，有嵌入式軟件和非嵌入式軟件，那我們可以收軟件開票進來不？