老師，那怎么補(bǔ)去年和今年還款的分錄，麻煩您分別做一下分錄給我看看，謝謝

不好意思這么晚打擾您，郭老師您還在嗎？

郭老師打擾了，您忙完回復(fù)下唄

你好，今年和去年是一樣的還是上面的分錄

郭老師早上好，有沒有具體分錄呢？

借應(yīng)付賬款對(duì)方企業(yè)，貸其他應(yīng)付款老板。

郭老師，我昨天都說(shuō)了請(qǐng)你把完整的分錄做出來(lái)的，去年的分錄還要調(diào)

你好，你去年要調(diào)哪些分錄 借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款，對(duì)方企業(yè)借應(yīng)付賬款，對(duì)方企業(yè)貸其他應(yīng)付款。

不好意思郭老師，我昨晚發(fā)了那么多，感覺你還是沒明白，好像都白說(shuō)了[囧]

借固定資產(chǎn)、貸預(yù)付賬款4S店 借預(yù)付賬款4S店 貸其他應(yīng)付款老板

老師，買車欠4s點(diǎn)的錢全部轉(zhuǎn)老板賬上了，那不就不用在做每月還款記錄了嗎？

哦，對(duì)的事的已經(jīng)做了，不用重復(fù)做。

那您之前說(shuō)沒還清就不可以，需要按月還貸款，得按月做

那你是不是理解錯(cuò)了？我的意思是你還了多少，這個(gè)金額寫多少，剩余沒還的，以后按月做。

你又跟我說(shuō)，你現(xiàn)在已經(jīng)還清了貸款，沒有欠公司的啦，不欠對(duì)方公司

貸款是以老板的名義貸的，還沒有還完。 老師，貸款是有利息的呀

借固定資產(chǎn)貸預(yù)付賬款， 借預(yù)付賬款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款， 第二個(gè) 還了多少寫多少

老師，那去年還款的分錄呢？

借預(yù)付賬款財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款，這個(gè)包含在里面啦。

還了多少寫多少 2022-10-13 12:23 這里寫了 沒有寫去年不坐進(jìn)去就是 包含以前年度的

老師，那去年損益類科目能直接用嗎

不修改匯算清繳的可以這么做。

郭老師，交個(gè)稅嗎還匯算清繳？不好意思郭老師，我問題太多了，感謝您不吝解答，待會(huì)兒可能還會(huì)再繼續(xù)追問，希望您百忙之中抽空接一下！