那這個是暫估入庫嗎，然后這個是不會有發(fā)票的，應付賬款暫估入庫科目一直掛著數(shù)據(jù)，怎么處理啊

你可以按成本金額入賬，然后結轉成本，只是這個成本不可以稅前扣除

那是借應付賬款暫估 貸現(xiàn)金 來把這個暫估平賬，然后匯算清繳的時候把成本調增，不抵扣就好了嘛

直接就是，借：庫存商品，貸：現(xiàn)金，然后借：主營業(yè)務成本，貸：庫存商品

不走暫估科目??？

然后匯算清繳時再把這個成本調增 老師，是這個意思嗎

你確定拿不到發(fā)票，可以不通過暫估的

那就直接走現(xiàn)金，后面沒有附原始憑證沒有關系吧

你購買貨物，有入庫單啊

好的，附一張入庫單就行了是吧 謝謝老師

是的，你的理解是對的?????? ???????

老師，我直接把采購時那個對方開的送貨單附在后面，還需要再補一張入庫單嗎