老師在請(qǐng)問(wèn)一下，民宿公司支付給其他公司的管理費(fèi)用怎樣做會(huì)計(jì)分錄？但是其他公司的管理費(fèi)會(huì)返一部分回公司這拉的賬務(wù)怎樣處理？

這種是需要沖減你們的成本的

就只返回的金額才沖回成本？

是的，這個(gè)是差額沖減成本的

那會(huì)計(jì)分錄做樣做？

借：銀行存款 代：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

但是支付公司的管理費(fèi)是擺的應(yīng)付賬款，這樣對(duì)不？

可以的，這個(gè)通過(guò)應(yīng)付賬款來(lái)過(guò)渡的

轉(zhuǎn)出的管理費(fèi)用和返回的金額在沖減成本

如果這個(gè)月沒(méi)有返回的金額那就不用沖減成本是不？

你當(dāng)時(shí)的分錄是什么，我?guī)湍闩袛嘁幌?

借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款

那么你直接沖應(yīng)付賬款的

那我就做借：銀行存款 貸：應(yīng)付賬款？不用沖減成本 ？

是 的，你的理解是正確的

那返回的金額我就做：借：銀行存款 貨：應(yīng)付賬款？但是對(duì)方公司不開(kāi)發(fā)票給我們，這樣有影響沒(méi)？》

我沒(méi)有理解你的問(wèn)題，可以描述的清晰一點(diǎn)嗎

我的意思是我們交給其他公司的管理費(fèi)，返回的金額的賬務(wù)處理是借：銀行存款 貨：應(yīng)付賬款？