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乙企業(yè)為增值稅一般納稅人，主要生產(chǎn)家用電器，該公司共有100人，直接參與生產(chǎn)的員工50人，車間管理人員5人，銷售人員20人，行政管理人員25人。2020年12月25日，向職工發(fā)放一批自產(chǎn)的空氣凈化器作為福利，該批產(chǎn)品售價為10萬元，生產(chǎn)成本為7.5萬元按計稅價格計算的增值稅銷項(xiàng)稅額為1.3萬元要求:①乙企業(yè)計提非貨幣性福利的會計分錄②乙企業(yè)發(fā)放非貨幣性福利的會計分錄③結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品的成本（做三道題的會計分錄，需要數(shù)據(jù)）

2022-10-10 10:54
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-10-10 10:56

借生產(chǎn)成本565 制造費(fèi)用56.5 銷售費(fèi)用226 管理費(fèi)用282.5 貸應(yīng)付職工薪酬1130

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齊紅老師 解答 2022-10-10 10:56

借應(yīng)付職工薪酬1130 貸主營業(yè)務(wù)收入1000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅130

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齊紅老師 解答 2022-10-10 10:56

借主營業(yè)務(wù)成本750 貸庫存商品750

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借生產(chǎn)成本福利費(fèi)50*10*1.13 制造費(fèi)用福利費(fèi)5*10*1.13 銷售費(fèi)用福利費(fèi)20*10*1.13 管理費(fèi)用福利費(fèi)25*10*1.13 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸主營業(yè)務(wù)收入10*100 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)1.3 借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品7.5
2022-10-08
1借生產(chǎn)成本福利費(fèi)50*10*1.13 制造費(fèi)用福利費(fèi)5*10*1.13 銷售費(fèi)用福利費(fèi)20*10*1.13 管理費(fèi)用福利費(fèi)25*10*1.13 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 2借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸主營業(yè)務(wù)收入10*100 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)1.3 3借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品7.5
2022-10-08
借生產(chǎn)成本565 制造費(fèi)用56.5 銷售費(fèi)用226 管理費(fèi)用282.5 貸應(yīng)付職工薪酬1130
2022-10-10
您好！ 1、外購商品時： 借：庫存商品(含增值稅，不可抵扣) 10000 貸：銀行存款 10000 2、計提時： 借：生產(chǎn)成本 5000 制造費(fèi)用 500 銷售費(fèi)用 2000 管理費(fèi)用 2500 貸：應(yīng)付職工薪酬——非貨幣性福利 10000 3、發(fā)放時： 借：應(yīng)付職工薪酬——非貨幣性福利 10000 貸：庫存商品(含增值稅) 10000
2022-10-08
同學(xué)，你的福利 費(fèi)是開專票，是否己抵扣，還是普票，開的票稅率是多少。要明確。
2022-10-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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