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演示賬套

當(dāng)月供應(yīng)商開(kāi)具的紅字發(fā)票必須當(dāng)月報(bào)稅做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？

2022-10-10 08:44

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-10-10 08:45

你好，當(dāng)月供應(yīng)商開(kāi)具的紅字發(fā)票，是做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不要把進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)與進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出給搞混了?

快賬用戶6550 追問(wèn) 2022-10-10 08:46

之前開(kāi)的發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證了，現(xiàn)在又來(lái)紅字發(fā)票過(guò)來(lái)？

齊紅老師解答 2022-10-10 08:47

你好，當(dāng)月供應(yīng)商開(kāi)具的紅字發(fā)票，是做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)處理（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）

快賬用戶6550 追問(wèn) 2022-10-10 08:48

不是應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？

齊紅老師解答 2022-10-10 08:48

請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容?

快賬用戶6550 追問(wèn) 2022-10-10 08:52

我的意思是之前供應(yīng)商來(lái)開(kāi)的發(fā)票2000元已經(jīng)做抵扣了，現(xiàn)在那個(gè)貨因?yàn)橐恍┰蛉缓笊俑跺X然后現(xiàn)在供應(yīng)商又開(kāi)那個(gè)貨物的150元的紅字發(fā)票過(guò)來(lái)，我們?cè)谏陥?bào)表上不是應(yīng)該填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？

快賬用戶6550 追問(wèn) 2022-10-10 08:53

你說(shuō)的那種情況是負(fù)數(shù)的那是還沒(méi)抵扣的情況下

齊紅老師解答 2022-10-10 08:53

你好正數(shù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，是進(jìn)項(xiàng)稅額正數(shù) 紅字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，自然就是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊

2022-10-10

學(xué)員您好，是的，對(duì)的

2022-10-31

你好，在你開(kāi)的當(dāng)月就做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

2024-04-16

同學(xué)，你好認(rèn)證金額按照你實(shí)際認(rèn)證的填寫

2021-05-06

購(gòu)買方開(kāi)具紅字信息表后,當(dāng)月即使沒(méi)有收到紅字發(fā)票是需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的.(注意:前提是購(gòu)買方真的已經(jīng)開(kāi)具了紅字信息表的情況下,若沒(méi)有就不需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出.) 符合作廢條件的(同時(shí)符合以下條件),發(fā)票注明作廢,開(kāi)票軟件注明作廢. (一) 收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)時(shí)間未超過(guò)銷售方開(kāi)票當(dāng)月; (二) 銷售方未抄稅并且未記賬; (三) 購(gòu)買方未認(rèn)證或者認(rèn)證結(jié)果為"納稅人識(shí)別號(hào)認(rèn)證不符"、"專用發(fā)票代碼、號(hào)碼認(rèn)證不符".

2023-01-14

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