你好,如果對方認證了,開的負數(shù)發(fā)票需要給對方 已經(jīng)認證了錯誤的發(fā)票不需要退回來。
老師,去年的發(fā)票部分紅沖,需要讓對方把發(fā)票聯(lián)退回給我們銷售方嗎?還是說我這邊紅沖發(fā)票和藍字發(fā)票開了都寄給對方
銷售方開給我們發(fā)票,我們認證了,現(xiàn)在要沖紅,然后對方已經(jīng)沖紅了,但是不給我們二三聯(lián)
21年開給對方的銷售發(fā)票,今年9月紅沖了,然后又重新給開了一張,是不紅沖的二三聯(lián)要寄給對方,還是21年開的發(fā)票的2.3聯(lián)要給我們拿回來?
請問老師,銷售方于21年開給我公司一張發(fā)票,我公司已的抵扣認證?,F(xiàn)銷售方因稅率開錯要重新開發(fā)票。我公司開了紅字信息表?,F(xiàn)銷售方已開了紅沖的發(fā)票和正確的藍字發(fā)票。我現(xiàn)在該怎么入帳。是把21年入帳的紅沖回來然后記正確的藍字發(fā)票?
哪張作為憑證附件,一個有編號,一個沒編號,還有紅沖的那張票,購買方?jīng)]有抵扣,但是跨月了,是不是需要把對方那張錯誤的發(fā)票讓購買方給我們寄回來,然后我開出的這張紅字發(fā)票是不是需要寄給客戶。我把紅沖以后又開了一張正確的稅號的發(fā)票給寄過去了,但是我們紅沖的三聯(lián)發(fā)票是全部留在我們公司,還是需要也一起寄過去給購買方呀
酒店客房的垃圾袋計入銷售費用-易耗品還是計入主營業(yè)務成本比較合適?老師計入哪個比較合適呀?
酒店客房購買的垃圾袋計入哪個會計科目的二級明細
老師現(xiàn)在都是確認式申報,是不是增值稅申報表直接把有票無票收入都填一起就可以了,也不用再單個填普票收入了
根號0.0024=0.049計算方法
老師,你好,企業(yè)的專戶可以跟基本戶在同一個銀行嗎
老師,我們在車間里搭了一些小格間,是鐵制的,我去年做的是固定資產(chǎn),但是我現(xiàn)在覺得不對,我們廠房是租的,是不是應該調(diào)賬入長期待攤費用呀
老師,個體戶銷售蔬菜,可以開免稅發(fā)票嗎?不是自產(chǎn)自銷,而是進進來再轉(zhuǎn)手賣出去
請問可以只憑一個電腦號給員工社保增員嗎,在哪里操作呢
老師,我們做了彩鋼棚,8000元,廠房是租的,是一次入制造費用--機物料消耗,還是要怎么做賬呀
技術服務費算服務費還是經(jīng)營成本
那要是沒有認證呢
沒認證所有的發(fā)票都需要收回來,只給他正確的。