我追問上個(gè)問題提交不了，可是最開始沒用到增值稅留抵稅額這個(gè)科目，現(xiàn)在突然用它就顯示負(fù)數(shù)了，這個(gè)要怎么處理呢？或者怎么把留抵的稅額轉(zhuǎn)到增值稅留扺稅額這個(gè)科目呢？

屬地稅務(wù)局通知要檢查2022年，2023年我單位（銀行）計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備金少計(jì)提企業(yè)所得稅的問題，當(dāng)時(shí)多抵扣了100余萬元所得稅，已經(jīng)在2024年補(bǔ)交上了。請(qǐng)問會(huì)涉及什么問題，現(xiàn)在需要我們提報(bào)資料

老師，請(qǐng)教下外發(fā)鋼料、模胚、五金配件、標(biāo)準(zhǔn)件、試模材料等給加工商代加工，加工商加工完成后開了稅率13%的*模具*發(fā)票給我們，加工商可以這樣開發(fā)票給我們嗎？

老師，個(gè)體戶，早餐店，一個(gè)月營(yíng)業(yè)額九千多，都是現(xiàn)金收入，不需要開票，月底做一次賬，收入分錄，借庫(kù)存現(xiàn)金，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。買菜，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存現(xiàn)金。小食品袋，水電費(fèi)，工資，房租，借銷售費(fèi)用，貸庫(kù)存現(xiàn)金。業(yè)務(wù)少，月底統(tǒng)一入賬，老師幫忙看看這樣可以嗎？

老師，匯算清繳里面的填高企優(yōu)惠的收入總額，一般包含營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)外收入，利息收入，投資收益等是嗎

老師我付款1000元對(duì)方開給我發(fā)票1100元這個(gè)賬務(wù)怎么處理？

紙質(zhì)發(fā)票怎么領(lǐng)取，電子稅務(wù)局要先申請(qǐng)嗎

煙酒茶葉專票不能抵扣，當(dāng)時(shí)抵扣了，現(xiàn)在轉(zhuǎn)出，本身就再業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi)里入著，我現(xiàn)在就不需要調(diào)整企業(yè)所得稅吧？

老師，想跟您咨詢個(gè)事，酒店存在一個(gè)問題就是集團(tuán)給他們的協(xié)議價(jià)是160，但是實(shí)際通過美團(tuán)等團(tuán)購(gòu)收到的錢可能只有130，賬沒辦法做平，我自己也查了一下這個(gè)問題，是不是可以按160確認(rèn)收入，差價(jià)30計(jì)入銷售費(fèi)用呢？還是怎么處理？

你好，會(huì)計(jì)報(bào)表年報(bào)固定資產(chǎn)那欄要填原值還是賬面價(jià)值？