是的，先給我們打款，暫時(shí)我們這邊支付工資，主要是社保什么的都沒轉(zhuǎn)過(guò)去。

借其他應(yīng)收款貸銀行存款 收到做相反的分錄。

問題是，對(duì)方打過(guò)來(lái)的錢是用來(lái)發(fā)9月份的工資，這個(gè)本來(lái)就是要她們支付的，只是因?yàn)樯绫]轉(zhuǎn)，只能我們這邊支付的。

你好 社保是以公司的名義申報(bào)繳納的嗎？那你這種情況下你自己決定吧，你要怎么做，我給你寫分錄就可以的。

社保還是掛我們公司這邊的，人員也沒變動(dòng)。就是工資費(fèi)用由他們支付，對(duì)方打款過(guò)來(lái)，我們這邊操作。

我現(xiàn)就不知道分錄怎么寫？借:銀存貸？再怎么處理？

你好，你的意思是怎么做？你們單位做工資薪金，申報(bào)社保，還是要做對(duì)方的費(fèi)用，你得說(shuō)一下你的思路 工資費(fèi)用做對(duì)方的還是你單位的

工資費(fèi)用做我們公司的

你好，對(duì)方支付過(guò)來(lái)，借銀行存款， 貸其他應(yīng)付款 計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款

謝謝老師！我剛就是糾結(jié)，是用其他應(yīng)付款科目還是用其他應(yīng)收款

先發(fā)工資后給人家繳納社保的，用其他應(yīng)付款， 如果事先繳納社保后發(fā)工資扣除的，用其他應(yīng)收款

好的，知道了，謝謝老師！