好,不影響對方給您重新開發(fā)票。
老師,請問我們開給對方的普通發(fā)票 現(xiàn)在由于活動取消 對方需要退回發(fā)票 因?yàn)榭缭铝? 所以我們會紅沖 我們需要把紅字發(fā)票原件給對方嗎?
老師,酒店給我們開專用發(fā)票,我發(fā)現(xiàn)稅號錯了,給對方退回去了。但是我把發(fā)票聯(lián)不小心拓印上字了,是不是不影響他們開負(fù)數(shù)發(fā)票,然后再給我們開正確發(fā)票。
老師,對方給我們開的專票,跨月了。我發(fā)現(xiàn)稅號開錯了,給退回去了。但是由于不小心,給發(fā)票聯(lián)印上字了,請問會不會影響對方重新給我開發(fā)票?
#提問#老師對方給我們的發(fā)票,把稅號開錯了,跨月了我需要他們紅沖重開,以前的錯誤發(fā)票還需要退給對方嗎
老師,請問對方給我們開具的專用發(fā)票銀行賬號開錯了,跨月了,發(fā)票是8月份開的,現(xiàn)在9月份,用不用讓對方重新開具?
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請問代開產(chǎn)生的個稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報,請幫我看看都怎么填
老師,請問哈爾濱食品小經(jīng)營核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請統(tǒng)計確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
這些老師
您好,您還有哪兒不清楚的可以具體去問一下?
老師,打錯了。謝謝老師
不客氣的,祝您工作愉快。不清楚的再追問。