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2022-10-08 15:08
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齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-10-08 15:45

同學(xué)你好，免抵稅額 52萬 * (13%-3%)

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齊紅老師 解答 2022-10-08 15:47

然后呢，稅負(fù)239*3%=7.17萬，退239*13%=31.07萬，進(jìn)項31.07-7.17=23.9 萬，這樣比較合適

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快賬用戶7651 追問 2022-10-08 16:51

為什么免抵稅額 52萬 * (13%-3%) 要?3%

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齊紅老師 解答 2022-10-08 18:06

同學(xué)抱歉，打錯了，免抵稅額是52萬*（13%—13%）

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快賬用戶7651 追問 2022-10-08 18:06

那不就等于0了嘛

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齊紅老師 解答 2022-10-08 18:13

對，退稅率和增值稅銷項稅率都是13

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快賬用戶7651 追問 2022-10-08 18:14

13減13等于0*52不也等于0，免底0？

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齊紅老師 解答 2022-10-08 18:27

免抵稅額是享受“免抵退”稅辦法的出口企業(yè)，就出口應(yīng)退稅額抵頂內(nèi)銷環(huán)節(jié)應(yīng)納稅額的部分。實行免抵退稅辦法的出口企業(yè)，由于內(nèi)銷環(huán)節(jié)需要正常納稅，出口環(huán)節(jié)需要退稅，那么稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定，可以先用退稅額抵頂內(nèi)銷環(huán)節(jié)的稅額，這樣內(nèi)銷環(huán)節(jié)的應(yīng)納稅額就無需再繳納。因為題目退稅率剛好是13，所以是0.

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齊紅老師 解答 2022-10-08 18:29

其實這個出口退稅率，是稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的，不同貨物可能不一樣

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