老師 我們有一筆對公轉(zhuǎn)賬9月的時候已經(jīng)轉(zhuǎn)出去了 但是今天才發(fā)現(xiàn)專票的納稅人識別號開錯了 現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作呢
您好，這個是需要沖回，然后重新開的
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老師就是法人的工資大部分是用庫存現(xiàn)金發(fā)會不會有問題，因我去年不懂，把法人在公賬轉(zhuǎn)出來的一筆往來款，做成其他應(yīng)付款了，其實是要做其他應(yīng)收的才對，但是我去年的已經(jīng)結(jié)賬報了年報才意識到這個錯誤，我今年得怎么操作來沖掉這個才合理呢老師
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請問我們從9月開始，由小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)入一般納稅，但在9月整個月中開的發(fā)票把稅率開錯了，現(xiàn)在開出去的發(fā)票有專票，有普票，大部分不能追回，應(yīng)該怎么辦？
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老師 想問下你 小規(guī)模納稅人9月份有開具一張普票1600，當時發(fā)現(xiàn)錯誤就重新開了張1600，開錯的票票面上寫了作廢，但是系統(tǒng)忘記作廢，10月份才發(fā)現(xiàn)這個問題已經(jīng)開了負數(shù)發(fā)票，9月財務(wù)做帳這個錯誤的1600就沒有做，但是申報季度稅款的時候，這個1600要加進去，那我賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢
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老師，我是新成立的企業(yè)，廠房實際上今年9月已經(jīng)竣工了，我也把在建工程結(jié)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)了，按月繳納房產(chǎn)稅了。但是今天我又收到了蓋廠房的時候用的彩板發(fā)票，但是固定資產(chǎn)我已經(jīng)9月結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在又出來蓋廠房的彩板發(fā)票，我應(yīng)該怎么做？
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老師，我們是小規(guī)模納稅人開發(fā)票的時候跳號了，10號作廢了一張發(fā)票，但是這個發(fā)票號在9號已經(jīng)開了，現(xiàn)在電子稅務(wù)局顯示10號這個發(fā)票號是作廢的，應(yīng)該怎么辦
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已經(jīng)拿回給對方重開了 我這邊在賬務(wù)上需要操作什么嗎
您好，您當時是計入到收入了吧
是對方的票開錯了 我當時計入了營業(yè)成本
你等他沖回后，他是不是要給你新的票？
是的 他10月才會給我新的票 賬是9月做的
正規(guī)的做法是先沖掉你的成本，然后到10月份再做一次，不過有點麻煩
錢已經(jīng)轉(zhuǎn)給對方了誒
和錢沒關(guān)系，掛在往來