老師，請問實際工作中，之前錯誤的將費用計入管理費用借方了，往后月份發(fā)現不對，又直接做了一筆分錄，貸記了管理費用， 我在月底結轉時發(fā)現，憑證沒有問題，但是系統(tǒng)打印的余額表中管理費用的數據沒有減掉剛剛貸方的數，而本年利潤數據中已經把管理費用數減掉了，這該怎么辦，怎么填利潤表？

1、我現在在一家民營醫(yī)院上班，出納是老板娘，她只付款，剩下的工作是我做，我是會計，只做內賬，外賬請有人做我想問問有關公司的費用報銷我要怎么做？2、費用報銷里面有發(fā)票的也有沒有發(fā)票的（就一張紙寫的費用，也算不上收據），我的記賬記賬憑證要怎么填？3、一張報銷單上單上有幾天的報銷費用是不是可以寫在一張記賬憑證上？4、老板娘付費用報銷都是用微信支付的，我在記賬憑證的借貸關系上要怎么寫？我不會填記賬憑證，實在是理不清那個借貸還有總賬科目跟明細科目之間要怎么寫？

你好李老師，請教你一個問題，就是我們那個現金日記帳號主要是通過記錄那個現金，就庫存現金的一個支出，或者流入那銀行存款的話就記錄那些，就比如轉賬嗎或者是，然后像微信支付啊，支付寶支付這些是屬于哪一應該記錄到哪一類的？記那個記賬里賬戶里面。

就是明細賬的話，它是根據記賬憑證來填制的嘛，然后看一下我這個填的這個思路是對的嗎？，然后后面的。每一筆就是也是根據記賬憑證，然后一直這樣的寫下去對嗎？那個余額欄里面的金額要不要去算一下，然后把它算出來之類的，然后關于這個明細賬的話，就是我這個填法對嗎？就是到時候翻下一頁記賬憑證，然后就往后看看到原材料，然后就把它相應的位置就這樣填進來，這個12月06日然后寄至多少多少號，然后摘要然后金額什么什么的，然后余額那個地方要填嗎？然后大概要怎么去算呢，然后數量和單價這里在記賬憑證這個上面我也看不大出來，所以這個要填嗎？這個是數量金額式的明細賬，也是這樣停下去的嗎？那后面到時候這個三欄式明細賬的話也是這種填法吧

老師，實際工作中不會有這個表來方便我們填寫這張憑證，那我們實際工作中要怎么樣結轉損益，根據前面的憑證填寫，還是登記完明細分類賬，再根據明細分類賬填寫這筆憑證