老師，本公司是一般納稅人主要經(jīng)營(yíng)零售行業(yè)，開(kāi)13%的票，7月份開(kāi)了一張6%的運(yùn)輸服務(wù)類(lèi)發(fā)票，報(bào)稅時(shí)發(fā)現(xiàn)電子稅務(wù)局增值稅及附加稅申報(bào)表把用6%歸到了簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷(xiāo)售額里，而適用稅率留底進(jìn)項(xiàng)抵扣不了簡(jiǎn)易計(jì)稅稅額，現(xiàn)應(yīng)怎么做才能把留底稅額抵簡(jiǎn)易稅額呢？

老師，一般納稅人，同時(shí)享受簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅。有留底的情況，用簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅為依據(jù)，算城建稅及教育費(fèi)附加。要是沒(méi)有留底，就是銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出+簡(jiǎn)易計(jì)稅為依據(jù)，算城建稅和教育費(fèi)附加，是這樣嗎？

老師，我留底還剩1.8萬(wàn)左右，我5月份要是交一般計(jì)稅的時(shí)候，需要交的數(shù)是1.3萬(wàn)的話。剩下0.6萬(wàn)，我6月份不夠交一般計(jì)稅的了，我是不是就不能直接用簡(jiǎn)易計(jì)稅計(jì)征城建稅，地方附加了。我從6月份開(kāi)始，我就得銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)＋進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-加計(jì)＋簡(jiǎn)易，這樣去計(jì)征城建稅、地方教育費(fèi)附加了

老師，我留底還剩1.8萬(wàn)左右，我5月份要是交一般計(jì)稅的時(shí)候，需要交的數(shù)是1.3萬(wàn)的話。剩下0.6萬(wàn)，我6月份不夠交一般計(jì)稅的了，我是不是就不能直接用簡(jiǎn)易計(jì)稅計(jì)征城建稅，地方附加了。我從6月份開(kāi)始，我就得銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)＋進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-加計(jì)＋簡(jiǎn)易，這樣去計(jì)征城建稅、地方教育費(fèi)附加了

老師，有個(gè)問(wèn)題咨詢一下，我們是一般納稅人，本期有為抵扣完的進(jìn)項(xiàng)，但是又有按照簡(jiǎn)易辦法征收需要繳納的增值稅，所以期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，只結(jié)轉(zhuǎn)按簡(jiǎn)易辦法的增值稅和相對(duì)應(yīng)的附加稅就可以了么？一般稅率計(jì)算的增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)就不用管了是吧？