老師，周末好！我們公司去年7-8月份的餐飲收入今年5月份學校才打過來，那個大學食堂今年1月份已經(jīng)被其他公司競標走了，我們公司今年1月份就沒做了，7-8月份的成本發(fā)票和工資費用都被前面?zhèn)€會計全部抵減完了，現(xiàn)在有20萬的收入，一張成本發(fā)票都沒有，老板又不想交稅，因為前面?zhèn)€會計總是做的虧損，這種情況我怎么辦呀？請老師指點一下！謝謝

老師，你好！我想請教你一個問題，就是我朋友他們公司，咨詢服務(wù)費收入有100萬，開出去的發(fā)票也是那么多，但是他們沒有成本票抵，那企業(yè)所得稅不是要繳納很多稅嗎？一般這種要怎么找成本票?。克麄儓龅刈饨鸷腿斯こ杀径紱]有多少。所付出的成本是經(jīng)營農(nóng)業(yè)方面的，請的也是臨時工，拿不到勞務(wù)票和購買農(nóng)作物的發(fā)票

老師，我公司承包了一片旅游景點區(qū)，然后旅游景點里面有所有商戶取得的收入都是統(tǒng)一進國家收款碼賬戶的，然后結(jié)賬的時候政府讓我公司開發(fā)票，發(fā)票金額是這個景點國家收款碼全部收入金額，政府再打錢給我們，現(xiàn)在的情況是雖然這筆款政府打到我們賬戶，但我公司又要轉(zhuǎn)給景點的各個商戶里面（商戶大多數(shù)是個人開的那種），我公司實際根本就沒有得這些錢，只得其中一部分，請問一下我公司這個增值稅和企業(yè)所得稅該怎么辦呀

老師我想問下食堂的伙食費都是食堂阿姨去農(nóng)貿(mào)市場買的，只有付款截圖，沒有發(fā)票，增值稅和所得稅方面要怎么辦呀

老師你好，我們公司去年12月份又預(yù)提一項費用比如說10萬元整，該費用的發(fā)票是在23年2月份開來的，但是當時預(yù)提的時候，因為發(fā)票沒開具，而且當初它家每次都開的普通發(fā)票，所以我按含稅價預(yù)提的費用，23年收到發(fā)票后，發(fā)現(xiàn)對方開的是專票，小規(guī)模企業(yè)有一個0.01稅率的增值稅，因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅，我在沖該筆預(yù)提費用時，只能用不含稅金額9.9萬元去沖當初預(yù)提的，剩下的0.1萬元無法沖減費用，于是在23年做22年所得稅匯算清繳時，把0.1萬元做了調(diào)增處理，現(xiàn)在是納稅申報的問題解決了，但是在賬務(wù)上，我要怎么處理這個0.1萬元多出來的應(yīng)付款呀，因為在23年做沖預(yù)提費用時，0.1萬元這個部分是做的借進項稅金，貸其他應(yīng)付款，感覺這樣重復(fù)做了，有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢，麻煩老師解答下，謝謝