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Q

你好老師，在這個月的銀行流水賬上看到有一筆扣款是上個月的增值稅、附加稅，分錄怎么寫呢謝謝

2022-09-23 16:52
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-09-23 16:52

借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育費附加 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交地方教育附加 貸：銀行存款

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快賬用戶9115 追問 2022-09-23 16:54

不用計提對吧

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快賬用戶9115 追問 2022-09-23 17:00

余額變成負(fù)數(shù)了

余額變成負(fù)數(shù)了
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快賬用戶9115 追問 2022-09-23 17:01

問題出在哪里？

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齊紅老師 解答 2022-09-23 17:05

增值稅的話 借：應(yīng)交稅費--未交增值稅 貸：銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-09-23 17:05

上個月計提了 這個月繳納的時候不用計提，謝謝

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快賬用戶9115 追問 2022-09-23 17:07

上個月沒計提 現(xiàn)在分錄上要加個計提是這樣吧

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齊紅老師 解答 2022-09-23 20:07

你好，是的，需要加上去

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借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育費附加 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交地方教育附加 貸：銀行存款
2022-09-23
同學(xué)，你好 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費-附加稅 借：應(yīng)交稅費-附加稅 貸：銀行存款 增值稅不用補，增值稅在做收入的時候就已經(jīng)做到里面了
2025-04-10
你好，是退稅嗎？ 什么業(yè)務(wù)的
2021-04-04
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費未交增值稅/附加稅
2022-05-11
1、小規(guī)模 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 2、一般納稅人，借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸銀行存款 3、附加稅 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅等 貸銀行存款
2021-01-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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