老師我想問下我們是做建筑的，公司的社保費(fèi)掛靠的人的社保怎么做賬務(wù)處理？全部是由公司交，沒支付工資和報(bào)個(gè)稅

老師總公司為我們分公司代扣五險(xiǎn)一金，我們分公司做的分錄是借：管理費(fèi)用-醫(yī)療/失業(yè)/工傷/養(yǎng)老/住房公積金 其他應(yīng)付款-代扣社保五險(xiǎn)費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款-總公司，我們公司在發(fā)放工資時(shí)做的分錄是借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)付款-代扣五險(xiǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 管理費(fèi)用-住房公積金，我很好奇為什么第一次做轉(zhuǎn)總公司代墊費(fèi)用其他應(yīng)付款不是已經(jīng)代扣了嗎，這兩個(gè)其他應(yīng)付款到底是啥意思，金額不同

老師我們公司老板在北京有個(gè)公司，在江蘇有個(gè)公司，有個(gè)在江蘇工作的員工，社保和公積金都在北京上，江蘇這邊發(fā)工資把社保和公積金個(gè)人承擔(dān)部分都扣下來(lái)老板讓在江蘇賬上反應(yīng)出來(lái)他的這個(gè)個(gè)人承擔(dān)的部分掛上其他應(yīng)付款，關(guān)鍵他在這邊沒上社保計(jì)提時(shí)把他個(gè)人承擔(dān)部分入管理費(fèi)用合理嗎？都是獨(dú)立的法人，老板總混為一體

老師，我們老板讓做一個(gè)每月支出預(yù)算表，員工工資我是按實(shí)發(fā)工資做，還是按沒扣社保和公積金的基本工資做呢？那繳納的社保和公積金我是按公司承擔(dān)的部分做還是按銀行實(shí)際扣款金額做呢？

您好！老師麻煩問一下我們公司一個(gè)項(xiàng)目發(fā)生農(nóng)民工受傷支付相關(guān)費(fèi)用1萬(wàn)多元、我們沒有這個(gè)人買社保和商業(yè)保險(xiǎn)、這個(gè)費(fèi)用怎么做賬合理