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老師機器人奶茶開了13%發(fā)票，申報增值稅是填第一欄13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)，還是第二欄13%稅率的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)？

2022-09-13 16:47

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-09-13 16:57

你好同學，在第一欄申報

快賬用戶9269 追問 2022-09-13 17:30

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2022-09-13 17:31

不客氣同學，祝你學習愉快

你好同學，在第一欄申報

2022-09-13

填到第一行13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)

2021-09-08

公司賣車申報增值稅時，應(yīng)填到 “13% 稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)” 這一欄。因為汽車屬于企業(yè)的固定資產(chǎn)，在稅務(wù)處理中歸類于貨物范疇，銷售行為屬于銷售貨物，適用銷售貨物的增值稅稅率，即 13% 。而 “13% 稅率的服務(wù)、不動產(chǎn)、和無形資產(chǎn)” 主要針對的是服務(wù)提供、不動產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等業(yè)務(wù)，不適用賣車這種銷售貨物的情況。

2025-03-13

第一行：13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)

2020-08-10

您好！交的稅一樣，但業(yè)務(wù)不一樣，一個是貨物及勞務(wù)，一個是服務(wù)，不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)。

2020-08-14

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