老師，我們這邊之前代賬會計7月份計提水利基金費，計提錯了，把另一家水利基金費用計提我們家了，怎么怎么辦
你好，紅沖了就可以的，借應(yīng)交稅費，借稅金及附加附負數(shù) 然后在另一個企業(yè)，在做上。
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請問老師以為沒有水利基金科目所以在應(yīng)交稅費下面建了應(yīng)交水利基金，9月份有交一筆水利基金費，我計提和繳納一起做的，但是計提的我貸的是增加的應(yīng)交水利基金科目，繳納時是借應(yīng)交水利建設(shè)基金（軟件自帶的耳機科目），我剛剛做10月份的才發(fā)現(xiàn)這個問題，老師現(xiàn)在該怎么糾錯呢？兩個水利基金現(xiàn)在都有數(shù)據(jù)，我想刪掉一個可以么
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老師，我們是項目部的財務(wù)，總公司讓我們把屬于項目部的水利基金和印花稅計提出來，請問一下這個怎么計提？
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2021年12月份未計提個稅和水利建設(shè)基金費了，怎么辦@郭老師
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老師，我們這邊之前代賬會計7月份計提水利基金費，計提錯了，把另一家水利基金費用計提我們家了，怎么怎么辦
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老師，是這樣的，這家公司賬我接手的時候前面會計的水利基金多繳了83.63元，但是賬上沒有計提稅金，后面我再申報水利基金要給他減掉的話，賬上怎么做分錄呢？
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老師您看這是7月份的水利基金您幫我看看她有沒有計提錯了
應(yīng)該在七月份計提。
她計提了這個數(shù)字，這好像是別人家的
這是她做的7月份計提數(shù)字
你看一下你是不是有六稅兩費減半。
沒有給你們退回，然后抵扣了你的稅款，你查一下他的原始憑證。
這個應(yīng)該怎么做，我們應(yīng)該是減免10%
老師她前面計提錯了，結(jié)轉(zhuǎn)也錯了，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做
你好，多計提了，紅沖就可以
之前的分錄不變，金額是負數(shù)。
那結(jié)轉(zhuǎn)的呢
紅沖之后是不是補計提7月份的
你好，結(jié)轉(zhuǎn)你就不用管啦，你是軟件做賬的自動結(jié)轉(zhuǎn)。
老師比如我8月份發(fā)現(xiàn)她前面錯了，現(xiàn)在紅沖就在8月份做吧，然后再補計提前面正確的7月份吧
是的，可以這么做的。
老師補計提和繳納水利基金可不可以放一張憑證上做
可以的，可以這么做的。