.第8列“納稅調(diào)整額”:填報納稅人按照稅收規(guī)定需要調(diào)整減免稅項目收入、成本、費用的金額,納稅調(diào)增填寫正數(shù)
實際工作中我遇到了一個實戰(zhàn)的問題,我新入職一家小規(guī)模公司,2020年5月份申報19年匯算清繳時,只在調(diào)整表上收入調(diào)增了20萬,只交納了所得稅,也沒有交增值稅等,實際去年的賬上并沒有做這筆無票收入,現(xiàn)在賬上還掛著這20萬預(yù)收賬款呢,請問,1.這調(diào)整表上的無票收入的分錄需要處理嗎?2.這20萬的收入怎么和賬上掛的預(yù)收賬款沖平呢?還有還發(fā)現(xiàn)成本還調(diào)減了22萬,應(yīng)付賬款有家20萬的掛賬,實際已經(jīng)付清款了,當初付款時直接做到主營業(yè)務(wù)成本了,沒有收到發(fā)票,實際收到發(fā)票后又記入成本,第一次遇到這種情況,怎么處理這事
老師,我們是符合節(jié)能環(huán)保的政策可以享受免稅政策,21年12月份我暫估了20萬的成本,收入是140萬,成本120萬,匯算清繳的時候沒有收到發(fā)票,調(diào)增了20萬,現(xiàn)在在填寫107020減免表應(yīng)該怎么調(diào)整,
,老師,如果平臺的錢提現(xiàn)到老板個人卡,然后老板又把錢轉(zhuǎn)入公司賬戶,做賬的時候可以省略老板這部分直接做銀行存款增加,其他貨幣資金減少嗎
外貿(mào)公司,銷售的產(chǎn)品退稅率怎么查從哪里查詢,外貿(mào)銷售產(chǎn)品有的不免稅需要交稅怎么確定哪款產(chǎn)品要交稅
但是抖音也是平臺收了我們的錢啊,只是我們不能自己手動提現(xiàn),是5天給我們結(jié)算一次,這樣的就計入其他應(yīng)收款是吧具體
老師,我是羊的養(yǎng)殖企業(yè),在填企業(yè)所得稅年報時,我的利潤在加上營業(yè)外收入的情況下是50萬,營業(yè)外收入是政府補貼資金80萬,需要填寫所得稅減免表嗎?
老師你的意思是美團是自己可以手動提現(xiàn),就做其他貨幣資金,然后抖音是不能自動提前自己控制不了就做其他應(yīng)收款嗎
請問老師更換會計軟件期初余額在哪里看怎么填入看哪個數(shù)字
老師,你說的這是啥意思,沒太明白,你好,這樣做也可以,但正常是每筆業(yè)務(wù)要分開做分錄,收入做收入,還款做還款。美團平臺的錢收到老板私戶,那應(yīng)該怎么做,意思是最好做借其他應(yīng)收款老板,不要做借其他應(yīng)付款是吧
中級財管練習(xí)題第六章綜合演練15問,為什么新設(shè)備年金成本比舊設(shè)備年金成本高,不選擇更新舊設(shè)備
老師,我這個是新?lián)Q的賬套,做了退貨,沒有成本,出了也沒有成本,那毛利那怎么算的
老師,美團平臺的錢是收到老板私人卡的,做賬,是不是借其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款老板(如果有欠老板錢)貸主營業(yè)務(wù)收入啊
老師,您看是不是這樣填寫
您看下我調(diào)整的那個20萬是不是應(yīng)該寫在這一列 ,收入和成本 和匯算清繳表上面的保持一致
同學(xué)你好 對的 是這樣的
我當時是只填寫了收入 成本減去了調(diào)增的那部分,沒有填寫調(diào)整的這部分 稅務(wù)局說 和項目成本和匯算清繳的成本不一致,讓我調(diào)整,是這樣調(diào)整的話 那就對了 謝謝老師
這個只要一致就可以了