您好老師，有個(gè)所得稅費(fèi)用的問(wèn)題傻傻分不清，20年虧損5萬(wàn)，21年前倆季度虧損5萬(wàn)，后來(lái)21年第三季度盈利55000，我申報(bào)利潤(rùn)表的時(shí)候本年累計(jì)利潤(rùn)是5000，因?yàn)橛玫谌径?5000減前倆季度虧損5萬(wàn)，盈利5000，那么問(wèn)題來(lái)了 1我要不要因?yàn)橛?000計(jì)提所得稅呢？ 2所得稅報(bào)表數(shù)據(jù)來(lái)自利潤(rùn)表，所得稅顯示盈利了5000抵減以前年度虧損了，不用繳納所得稅。我不明白計(jì)提所得稅費(fèi)用我只考慮當(dāng)年呢還是說(shuō)中間有盈利了也需要考慮年前虧損，如果考慮年前虧我就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用，否則需要計(jì)提，我應(yīng)該怎么做才對(duì)？謝謝老師

老師，上一年度盈利的時(shí)候我沒(méi)有計(jì)提所得稅費(fèi)用，是第二年做的調(diào) 整，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸：應(yīng)交所得稅，現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)本年度的本年利潤(rùn)，就發(fā)現(xiàn)剛好有這個(gè)所得稅的差在里面，譬如說(shuō)，上年度我盈利8萬(wàn)，本年虧損了7萬(wàn)，那本年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)那一欄應(yīng)該是1萬(wàn)，但現(xiàn)在是1萬(wàn)過(guò)，這個(gè)多余的數(shù)字就是調(diào)整 的企業(yè)所得稅的這個(gè)數(shù)字，我該怎么樣才能調(diào)整到實(shí)際數(shù)字？調(diào)整的這個(gè)企業(yè)所得稅的費(fèi)用，我當(dāng)時(shí)在季報(bào)申報(bào)報(bào)表的時(shí)候填進(jìn)了利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用那一欄了的

老師我們是非盈利組織會(huì)計(jì)報(bào)表，12月的時(shí)候我看本年數(shù)凈資產(chǎn)變動(dòng)額是正數(shù)，我們是不是要交稅？？這個(gè)應(yīng)該是1月季報(bào)的時(shí)候交把？？我今天報(bào)年報(bào)又顯示補(bǔ)稅？怎么回事了

老師，這個(gè)月財(cái)務(wù)報(bào)表顯示利潤(rùn)總額是正數(shù)，表明是盈利了，那什么時(shí)候該繳所得稅費(fèi)用呢？怎么計(jì)算？分錄怎么做？盈利了，什么時(shí)候該提取法定盈余公積

老師，我用了以前年度損益調(diào)整貸方，金蝶結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候自動(dòng)結(jié)賬至利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積，這是對(duì)的嗎？我的利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，如果更正我應(yīng)該怎么做？