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收到匯算清繳留底退稅款，怎么錄分錄

2022-09-05 16:18
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-09-05 16:19

借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅、 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

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快賬用戶7516 追問(wèn) 2022-09-05 16:26

先計(jì)提再支付？?jī)蓚€(gè)分錄嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-05 16:26

第一個(gè)是收到的，第二個(gè)是紅沖計(jì)提。

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快賬用戶7516 追問(wèn) 2022-09-05 16:33

企業(yè)所得稅？好像不是企業(yè)所得稅。是公司購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛產(chǎn)生的增值稅，收到的留抵退稅的金額

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齊紅老師 解答 2022-09-05 16:35

那你上面說(shuō)的是匯算清交 增值稅，沒(méi)有匯算清交的， 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶7516 追問(wèn) 2022-09-05 16:49

收到時(shí)借銀行存款貸應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)？？

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齊紅老師 解答 2022-09-05 16:51

借銀行存款、貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅、進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是三級(jí)科目，不是進(jìn)項(xiàng)

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借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸，利潤(rùn)分配。
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你好 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
2022-06-13
你好 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
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