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老師,我們公司車間的維修材料是車間員工代付的,共2000多,還開了公司抬頭的專票回來,但款不是走的對公,這要怎么辦呢?

2022-09-03 19:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-09-03 19:59

你好,學(xué)員,正常做賬即可的

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快賬用戶3739 追問 2022-09-03 20:01

直接報銷這筆費(fèi)用,不會有涉稅問題嗎?

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快賬用戶3739 追問 2022-09-03 21:19

老師,麻煩回復(fù)一下,會不會有涉稅問題

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齊紅老師 解答 2022-09-03 22:27

不好意思。老師剛有點(diǎn)事

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齊紅老師 解答 2022-09-03 22:27

直接報銷費(fèi)用,不涉及稅

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你好,學(xué)員,正常做賬即可的
2022-09-03
同學(xué)你好,員工的錢要回來,最好是公對公
2022-09-03
你好 意思員工墊付了3600 而保險公司也是支付了3600給公司 。 你不需要發(fā)票 這個又不是你們費(fèi)用 。 你就讓員工提供支付的憑證給你們。 你們用發(fā)票復(fù)印件和支付回單來做賬即可 借銀行存款貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸銀行存款
2020-08-21
同學(xué)你好 這個是可以的哦
2021-06-04
同學(xué)你好!付給汽車維修公司的話 借:其他應(yīng)收款 ? ? 貸:銀行存款 保險公司開具發(fā)票? 則 借:管理費(fèi)用-保險費(fèi) ? ? 貸:其他應(yīng)收款
2021-11-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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