Q
老師，我們21年補(bǔ)發(fā)給法人的工資，現(xiàn)在查到代賬公司說這筆是往來，解釋說不能入工資所以一直掛著法人的往來科目上面，明明銀行支付單備注寫了工資的?，F(xiàn)在應(yīng)該怎么處理？
2022-08-31 17:58
2022-08-31 18:01
你好，是不是因?yàn)闉榱松俳粋€(gè)稅，采用個(gè)人賬戶支付的？
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不是，公戶交的，當(dāng)時(shí)算少了，沒付，后來補(bǔ)付了
你好，那你們申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是按照哪一個(gè)申報(bào)？
按照金額少的申報(bào)，跨年之后才補(bǔ)發(fā)少發(fā)的工資
你好，這個(gè)沒有關(guān)系的補(bǔ)發(fā)的次月申報(bào)個(gè)稅就可以呀
老師，請(qǐng)問這個(gè)賬務(wù)處理怎么搞？分錄？
借其他應(yīng)收款貸銀行存款，你們發(fā)工資， 借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)收款