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外地項目必須辦理外經(jīng)證和預(yù)交增值稅嗎?

2022-08-27 21:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-27 21:45

您好 請問是跨地級市了么 是一般納稅人嗎

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快賬用戶8772 追問 2022-08-27 21:48

是跨地級市 ,也是一般納稅人,我們其實沒有做這個工程,我們是掛靠別人那里,現(xiàn)在要把款套出來,就要給掛靠公司開發(fā)票,如果開工程服務(wù)分包款發(fā)票是不是必須要辦外經(jīng)證和預(yù)交增值 稅?

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齊紅老師 解答 2022-08-27 21:55

開工程服務(wù)分包款發(fā)票是必須要辦外經(jīng)證和預(yù)交增值 稅

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快賬用戶8772 追問 2022-08-27 21:58

像這種掛靠公司需要套款出來,除了開分包款發(fā)票還可以開什么發(fā)票呢?或者老師可不可以給我個相對好一點的建議?謝謝

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齊紅老師 解答 2022-08-27 22:01

還可以開勞務(wù)發(fā)票的

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快賬用戶8772 追問 2022-08-27 22:02

勞務(wù)發(fā)票是否需要資質(zhì)呢?而且我們成本發(fā)票比例勞務(wù)發(fā)票和苗木發(fā)票都足夠了,現(xiàn)在還差硬景發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-08-27 22:03

那掛靠方允許您單位做工資表發(fā)放工資嗎

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快賬用戶8772 追問 2022-08-27 22:05

不允許,因為金額還是有100多萬,做工資找不到這么多人

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齊紅老師 解答 2022-08-27 22:07

掛靠前沒有跟對方談利潤拿的方式嗎 我這邊是允許開具勞務(wù)發(fā)票 或者按照一定的比例扣稅點 直接給掛靠方的

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快賬用戶8772 追問 2022-08-27 22:11

談了的,就是根據(jù)成本費用比例提供發(fā)票,可以適當(dāng)浮,因為勞務(wù)發(fā)票我們開了300多萬了,已經(jīng)足夠了,所以對方不接受勞務(wù)和苗木發(fā)票了

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齊紅老師 解答 2022-08-27 22:12

那機(jī)械使用費有沒有開一點?

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快賬用戶8772 追問 2022-08-27 22:14

機(jī)械發(fā)票有40多萬,主要是開了這些發(fā)票后要對公走賬,我們要確保走賬后款項能回給我們才行,否則風(fēng)險太大就更麻煩

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齊紅老師 解答 2022-08-27 22:14

那可以商量扣掉一定的稅點 然后直接不開票給您公司嗎

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您好 請問是跨地級市了么 是一般納稅人嗎
2022-08-27
你好,異地施工的或者是建筑勞務(wù)的都需要開外境證,這個異地是跨地級市,需要預(yù)交增值稅,如果是小規(guī)模,季度30萬,可以免預(yù)繳增值稅附加稅。
2024-01-04
同學(xué),你好 不需要的
2023-06-08
你好,必須按照這個流程的
2021-05-28
你好; 你們電子稅務(wù)局是沒法預(yù)繳增值稅的嗎。 我記得好多地方稅務(wù)局都可以做預(yù)繳增值稅處理的。 如果 in地方 預(yù)繳不了的。 就帶著這些去地方項目地稅務(wù)局預(yù)繳。 需要帶著的
2021-12-22
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