老師，我們是會展公司（小規(guī)模公司），客戶公司商場，他們主辦商場促銷活動，我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié)，抽獎禮品有電動車（我公司自己購買5萬），手機(jī)和平板（客戶贊助，贊助未具開票給我們2萬)，代繳個稅1萬，。?。?！注意注意重點來了，我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已，但是這個抽獎活動需要購買的活動物流，活動物料有電動車、手機(jī)、平板。而且后期也會給對方開票，只開一張會展活動費，我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)?？蛻糍澲?萬手機(jī)平板未取得發(fā)票也不用付款，老師說不需要入賬提現(xiàn)，那這部分中獎人員代繳的個稅，我們就正常做一筆代繳個稅就行了是嗎？

老師，我們是會展公司（小規(guī)模公司），客戶公司商場，他們主辦商場促銷活動，我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié)，抽獎禮品有電動車（我公司自己購買5萬），手機(jī)和平板（客戶贊助，贊助未具開票給我們2萬)，代繳個稅1萬，。?。?！注意注意重點來了，我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已，但是這個抽獎活動需要購買的活動物流，活動物料有電動車、手機(jī)、平板。而且后期也會給對方開票，只開一張會展活動費，我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)。收到物料電動車的發(fā)票→借：主營業(yè)務(wù)成本5萬貸：銀行5萬；收取中獎客戶個稅款項→借:庫存現(xiàn)金1萬貸:應(yīng)交稅費-個人所得稅1萬；次月代繳個稅→借：應(yīng)交稅費-個稅你1萬貸：銀行1萬；老師，這樣做會計分錄對嗎？？？麻煩看一下會計分錄。還有一個問題不明白→申報殘保金和稅務(wù)年報時有涉及填寫工資金額，要包含計算抽獎人員的申報金額金額在里面嗎？主要這些也不是我們員工？

公司有個土建工程竣工審計合同，是否要交印花稅？

你好，老師，補(bǔ)交附加稅的稅金也需要繳納滯納金嗎

老師，出口貨物成交方式CIF，海運費，保費計入其他應(yīng)付款-海運費，是吧？分錄：借：應(yīng)收-客戶 貸：主營業(yè)務(wù)收入 其他應(yīng)付款-海運費，保費 。是這樣吧

老師，用友新增的工程施工科目，在那里操作，出報表時能在存貨庫存商品體現(xiàn)

老師，您好，長期股權(quán)投資的兩調(diào)兩抵是什么？

老師，請問貨幣資金加應(yīng)收票據(jù)這兩個合起來稱什么？

老師，這題我做時，就在上面劃線部線加了個，=1500的現(xiàn)值，我分不清，之前求每月租金A時，就用了現(xiàn)值，為啥這題又不加，我搞不清楚什么時候要把現(xiàn)值加上，什么時候不加

工資計提是按照應(yīng)發(fā)工資還是實發(fā)工資計提？