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老師,5月我做了一筆借:原材料8520 貸:銀行存款8520 8月才來的發(fā)票,這個(gè)發(fā)票怎么賬務(wù)處理啊?

2022-08-23 14:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-23 14:56

你收到的是專票嗎,同學(xué),

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快賬用戶2053 追問 2022-08-23 15:10

就是普通發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-08-23 15:20

那就貼在憑證后邊,就可以了

頭像
快賬用戶2053 追問 2022-08-23 15:22

有好幾個(gè)月這樣做的,都是先做了原材料,但是發(fā)票沒收到。8月就把金額開一起了。這樣那咋貼啊

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齊紅老師 解答 2022-08-23 16:12

同學(xué),你可以復(fù)印一份,兩邊都 貼

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你收到的是專票嗎,同學(xué),
2022-08-23
沖銷原分錄,再做一筆分錄即可,同時(shí)附上發(fā)票
2021-06-05
?你好;? ? ?貨物收到了? ; 你發(fā)票開來和你暫估的金額一致嗎? ?
2022-09-19
借應(yīng)付賬款貸原材料借原材料貸應(yīng)付賬款。
2021-05-27
你好 7月不對(duì) 借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)??
2023-08-14
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