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麻煩老師看看稅務(wù)師第11題。進(jìn)行解答，謝謝

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2022-08-23 09:16
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-08-23 09:21

你好，學(xué)員，2020年應(yīng)繳納企業(yè)所得稅==15*25%%2B(25/(1-20%))*(25%-20%)%2B30*25%=12.81

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快賬用戶7502 追問 2022-08-23 09:24

老師，能對你做的進(jìn)行解析下嗎，我看不懂

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齊紅老師 解答 2022-08-23 09:25

境內(nèi)的居民企業(yè)分回的投資收益免稅；國庫券轉(zhuǎn)讓收益15*25%，生產(chǎn)經(jīng)營所得納稅30*25%；境外投資收益補(bǔ)稅=(25/(1-20%))*(25%-20%)

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快賬用戶7502 追問 2022-08-23 11:07

境外投資收益補(bǔ)稅=(25/(1-20%))*(25%-20%),老師，這個(gè)式子是怎么看呢

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齊紅老師 解答 2022-08-23 21:49

這個(gè)就是還原稅前的，然后差額補(bǔ)稅的

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你好，學(xué)員，2020年應(yīng)繳納企業(yè)所得稅==15*25%%2B(25/(1-20%))*(25%-20%)%2B30*25%=12.81
2022-08-23
您好！ A公司銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)老項(xiàng)目，因此，可選擇適用簡易計(jì)稅方法按照5%的征收率計(jì)稅。A公司2021年5月開具了增值稅普通發(fā)票9500萬元，其中包括1100萬元屬于按規(guī)定補(bǔ)開發(fā)票行為，不再計(jì)征增值稅。 A公司在2016年5月－2021年4月收到預(yù)收款8400萬元，應(yīng)在取得預(yù)收款的次月納稅申報(bào)期向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)繳稅款： 8400÷（1＋5%）×3%＝240（萬元）； A公司在2021年5月開具發(fā)票，結(jié)轉(zhuǎn)收入，應(yīng)在次月納稅申報(bào)期向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)補(bǔ)繳增值稅稅款： 8400÷（1＋5%）×5%－240＝160（萬元）。
2022-09-20
你好同學(xué) 當(dāng)期可以加計(jì)抵減的進(jìn)項(xiàng)稅額＝（40-3-2）×15％＝5.25（萬元）。
2022-07-27
你好你這個(gè)題目還有什么不明白的地方那么？
2022-11-16
1、B。解析：應(yīng)納房產(chǎn)稅=3000×(1-30%)×1.2%×4÷12+160×12%=27.6(萬元)。
2022-09-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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