計提的時候是借管理費用貸應(yīng)付工資

現(xiàn)在調(diào)整不是應(yīng)該是借管理費用負數(shù)（多計提的金額）貸應(yīng)付工資負數(shù)（多計提的金額）

好，對的，是的，是這么做的。

小規(guī)模不用通過以前年度損益調(diào)整是 嗎

但是匯算清繳已經(jīng)過了

匯算清交你調(diào)不調(diào)整，只要不調(diào)整，不去修改的話，你就用管理費用。

過了匯算清交可以去稅務(wù)局修改的。

老師不懂你說的，為什么又要去稅局調(diào)整？

不是直接調(diào)整管理費用嗎？

你好，你不是要用以前年度損益調(diào)整嗎？用以前年度損益調(diào)整去修改你的匯算清交就可以的，如果你不想要調(diào)整的話，你就用管理費用就可以啦。

我只調(diào)整賬務(wù)，是不是不用去稅局只要修改管理費用就好了

你好，對的是的，是這么做。

所以我是不是不用管了，直接修改管理費用就好了，在今年1月份做一筆分錄