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老師，請問固定資產(chǎn)稅前一次性扣除的分錄怎么寫？是否一次性扣除后，每年匯算清繳還要做分錄調(diào)整？還是每個月要做分錄調(diào)整？分錄怎么做？

2022-08-20 15:45
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-08-20 15:49

固定資產(chǎn)稅前一次性扣除的不用寫分錄。固定資產(chǎn)是按會計準(zhǔn)則，每月計提折舊。而所得稅申報才是稅前一次性扣除

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快賬用戶2153 追問 2022-08-20 15:56

老師，意思是只是申報表做變動？那每年的匯算清繳要做什么變動嗎？

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齊紅老師 解答 2022-08-20 16:00

是的，以后每年的匯算都要做納稅調(diào)整

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快賬用戶2153 追問 2022-08-20 16:01

我的帳每個月還是照常計提折舊？不用做任何的變動？

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齊紅老師 解答 2022-08-20 16:03

是的，賬目每個月還是照常計提折舊

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固定資產(chǎn)稅前一次性扣除的不用寫分錄。固定資產(chǎn)是按會計準(zhǔn)則，每月計提折舊。而所得稅申報才是稅前一次性扣除
2022-08-20
借固定資產(chǎn)貸銀行存款，次月開始按月折舊，賬上還是和之前一樣，你想要一次抵扣所得稅，去填寫固定資產(chǎn)加速折舊表就可以了
2023-07-31
您好 2020.11月購進(jìn)的固定資產(chǎn)可以稅前一次性扣除 符合固定資產(chǎn)定義的還計入固定資產(chǎn) 分期計提折舊 這是稅法跟會計的差異
2020-11-25
你好 匯算清繳時需要進(jìn)行稅會差異調(diào)整 固定資產(chǎn)賬面價值 固定資產(chǎn)原值-累計折舊 計稅基礎(chǔ) 0 所以會形成應(yīng)納稅暫時性差異 差額確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債
2020-08-07
你好，直接做到管理費用，借管理費用，貸銀行存款
2021-01-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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