老師，您好，我們公司7月銷售了一批產(chǎn)品，7月已經(jīng)開票了，貨款也收到了。這個月發(fā)現(xiàn)有一部分出現(xiàn)品質(zhì)問題，客戶要求換貨（用新的產(chǎn)品換回之前7月發(fā)的產(chǎn)品）。請問換貨的話，賬務(wù)要怎么處理？7月的發(fā)票不用紅沖、換貨后重開吧？

我們是經(jīng)貿(mào)公司 我們做了一款產(chǎn)品，但是我們沒有具備生產(chǎn)的條件，就我們購買輔料，出檢測費(fèi)用，認(rèn)證費(fèi)用，委托人家生產(chǎn)加工，這樣我應(yīng)該怎么做分錄，怎么核算它這款產(chǎn)品的成本金額呢 我9月份開始做的，就有一個購買輔料的購銷合同，我就付款了，還沒有收到發(fā)票，這個時候我應(yīng)該怎么做賬。然后我11月份收到購買輔料的發(fā)票了，我又應(yīng)該怎么做賬。產(chǎn)品生產(chǎn)好了我收到產(chǎn)品了 我又應(yīng)該怎么做會計分錄呢，我支付了代加工的費(fèi)用2萬元，代加工的單價是1支一塊錢，但是我付了2萬塊錢，他們就給我了18000支產(chǎn)品，這個時候我又應(yīng)該怎么做分錄呢？，最后這些費(fèi)用是不是都應(yīng)該算在這18000多支產(chǎn)品的成本

老師 您好！我們購買了一批產(chǎn)品，拉去做實驗后又寄到公司，產(chǎn)品有一部分報廢不能出售了，有一部分可以出售，我們收到購買這批產(chǎn)品開具的增值稅專用發(fā)票，請問應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理呢？

老師 您好！我們購買了一批產(chǎn)品，拉去做實驗后又寄到公司，產(chǎn)品有一部分報廢不能出售了，有一部分可以出售，我們收到購買這批產(chǎn)品開具的增值稅專用發(fā)票，請問應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理呢？

請問老師，這個產(chǎn)品是我司銷售給客戶的，但是客戶產(chǎn)線上沒用完，把多余產(chǎn)品又退回我司了，開具了這張銷售發(fā)票給我們，對于我司就是購進(jìn)產(chǎn)品了，購買自產(chǎn)的產(chǎn)品，我們應(yīng)該怎么入賬？客戶也不讓我們開紅字沖減銷售收入，如果我按照購進(jìn)商品處理：借：庫存商品 進(jìn)項稅金 貸：應(yīng)收賬款 就只做這一個分錄就可以了？不涉及別的分錄？