老師，您好，我們公司7月銷售了一批產(chǎn)品，7月已經(jīng)開票了，貨款也收到了。這個月發(fā)現(xiàn)有一部分出現(xiàn)品質(zhì)問題，客戶要求換貨（用新的產(chǎn)品換回之前7月發(fā)的產(chǎn)品）。請問換貨的話，賬務要怎么處理？7月的發(fā)票不用紅沖、換貨后重開吧？

我們是經(jīng)貿(mào)公司 我們做了一款產(chǎn)品，但是我們沒有具備生產(chǎn)的條件，就我們購買輔料，出檢測費用，認證費用，委托人家生產(chǎn)加工，這樣我應該怎么做分錄，怎么核算它這款產(chǎn)品的成本金額呢 我9月份開始做的，就有一個購買輔料的購銷合同，我就付款了，還沒有收到發(fā)票，這個時候我應該怎么做賬。然后我11月份收到購買輔料的發(fā)票了，我又應該怎么做賬。產(chǎn)品生產(chǎn)好了我收到產(chǎn)品了 我又應該怎么做會計分錄呢，我支付了代加工的費用2萬元，代加工的單價是1支一塊錢，但是我付了2萬塊錢，他們就給我了18000支產(chǎn)品，這個時候我又應該怎么做分錄呢？，最后這些費用是不是都應該算在這18000多支產(chǎn)品的成本

老師 您好！我們購買了一批產(chǎn)品，拉去做實驗后又寄到公司，產(chǎn)品有一部分報廢不能出售了，有一部分可以出售，我們收到購買這批產(chǎn)品開具的增值稅專用發(fā)票，請問應該怎樣做賬務處理呢？

老師 您好！我們購買了一批產(chǎn)品，拉去做實驗后又寄到公司，產(chǎn)品有一部分報廢不能出售了，有一部分可以出售，我們收到購買這批產(chǎn)品開具的增值稅專用發(fā)票，請問應該怎樣做賬務處理呢？

老師，我們公司采購一批貨，我們支付的方式是，一部分現(xiàn)金支付，一部分公司自己的產(chǎn)品抵扣，但對方開票只給我們開實付金額的部分，不開產(chǎn)品抵扣的部分，導致發(fā)票和合同總金額不一致，請問這樣可以么？我賬務處理又該怎么做呢？