我們公司是商場(chǎng)聯(lián)營(yíng)公司，請(qǐng)問(wèn)一下，公司銷(xiāo)售10萬(wàn)，我們公司公賬轉(zhuǎn)款給了商場(chǎng)10萬(wàn)，聯(lián)營(yíng)費(fèi)用1萬(wàn)，我們需要給商場(chǎng)開(kāi)13%的專(zhuān)票9萬(wàn)給商場(chǎng)，上面沒(méi)有任何備注，商場(chǎng)又轉(zhuǎn)回我們9萬(wàn)的款項(xiàng)，請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)具體的賬務(wù)怎么處理呢？公司轉(zhuǎn)10萬(wàn)給商場(chǎng)是借預(yù)付賬款10萬(wàn)，貸銀行存款10萬(wàn)，我們給商場(chǎng)開(kāi)發(fā)票并收到9萬(wàn)，是借銀行存款9，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入79646、銷(xiāo)項(xiàng)稅額10354，那我的預(yù)付賬款10萬(wàn)怎么銷(xiāo)賬呢？怎樣做會(huì)計(jì)分錄才能平賬？還有1萬(wàn)的費(fèi)用怎么做會(huì)計(jì)分錄，謝謝老師指點(diǎn)！！萬(wàn)分感謝

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我小規(guī)模納稅人，20年6月在稅務(wù)代開(kāi)一張16萬(wàn)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，對(duì)方已付給我們14萬(wàn)，尚欠2萬(wàn)，21年12月對(duì)方審計(jì)后說(shuō)數(shù)額不對(duì)，應(yīng)該是15萬(wàn)。讓開(kāi)紅字發(fā)票。開(kāi)紅字發(fā)票我要怎么記賬？20年分錄：借銀行存款14萬(wàn)，應(yīng)收賬款2萬(wàn)，貸：經(jīng)營(yíng)收入16萬(wàn)

你好老師，我們公司借給其他公司一筆錢(qián)，在去年12月份對(duì)方歸還了本金，并且收到對(duì)方給的5萬(wàn)的利息，我做了分錄：借 應(yīng)收利息，貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用，借 銀行存款，貸 應(yīng)收利息，現(xiàn)在2月份我給對(duì)方開(kāi)了5萬(wàn)元的發(fā)票，我分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)。借 ？，貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額，借方應(yīng)該是什么科目

你好老師，我們公司借給其他公司一筆錢(qián)，在去年12月份對(duì)方歸還了本金，并且收到對(duì)方給的5萬(wàn)的利息，我做了分錄：借 銀行存款，貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用，現(xiàn)在2月份我給對(duì)方開(kāi)了5萬(wàn)元的發(fā)票，我分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)。借 ？，貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額，借方應(yīng)該是什么科目