是調(diào)減成本，要補(bǔ)交企業(yè)所得稅，去年應(yīng)付職工薪酬多計(jì)提了，讓調(diào)減工資，減少成本，利潤(rùn)不就多了，又補(bǔ)交了企業(yè)所得稅，利潤(rùn)增加不是在貸方嗎？我做的分錄是把去年多計(jì)提的工資紅沖，然后又做了借應(yīng)付職工薪酬，貸未分配利潤(rùn)，，借庫(kù)存現(xiàn)金，貸應(yīng)付職工薪酬，做在今年的七月份，七月份計(jì)提的工資就是7萬(wàn)左右沒(méi)有那么多工資紅沖，導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)

是的，你要反沖回去的

怎么反沖啊

借：對(duì)應(yīng)的科目 貸：應(yīng)付職工薪酬

反沖的話增加的利潤(rùn)在資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn)不出來(lái)

不可能阿，你沒(méi)有沖夠吧

沖減了去年計(jì)提工資30萬(wàn)，我也不清楚

這個(gè)從你的表是看不出來(lái)的

沖減去年計(jì)提的工資，七月份當(dāng)月就計(jì)提了7萬(wàn)多的工資，我在沖減30多萬(wàn)，不就是負(fù)數(shù)嗎，然后又收到退回的30萬(wàn)，是不是我不用做紅沖的分錄，就做兩筆分錄

這個(gè)我沒(méi)有看出你賬務(wù)處理是什么意思阿

這個(gè)紅沖去年多計(jì)提的工資，是不是不用做

只用做這兩筆分錄

你好，可以把問(wèn)題完整的列出來(lái)嗎，包括相關(guān)的問(wèn)題，圖片，表格等 如果我無(wú)法回答，其他老師也可以看到的

年度匯算清繳，調(diào)減成本，沖減去年多計(jì)提工資，在七月份賬上沖減導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)，需要怎么做？

借：對(duì)應(yīng)的科目 貸：應(yīng)付職工薪酬

老師，我之前給你發(fā)的，我紅沖的分錄需要做嗎？還是做到21年