您好,貸方是應付賬款-暫估
老師你好。商品暫估入庫是借:庫存商品,貸:應付賬款暫估嗎?
老師,暫估時 借:庫存商品 貸:預付賬款-暫估 對嗎?還是貸:應付賬款-暫估
暫估入賬發(fā)票未收到款已付,付款 借:預付賬款*i 貸:銀行存款 暫估:借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估入賬 ,現在月初紅沖暫估入賬 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估入賬 收到發(fā)票 借:庫存商品 應交稅費- 怎么做了呢
暫估的庫存商品,暫估了好幾個貨品,可以直接借庫存商品暫估貸記應付賬款暫估嗎?
老師:你好 請問下暫估的可以按照以下這樣做嗎 本月暫估入庫:借:庫存商品 10 貸:應付賬款-暫估10 結轉銷售成本:借:主營業(yè)務成本 10 貸:庫存商品 10 次月實際入庫:借:庫存商品10 貸:應付賬款-供應商10 同時沖暫估:借:庫存商品 -10 貸:應付賬款-暫估 -10
享受生育津貼的工資怎么算
老師好,當月銷項稅額100元,認證進項稅額120元。次月銷項稅額30元。問當月和次月如何做分錄呢?
請問發(fā)員工工資有沒規(guī)定多少的?
收到24年多交印花稅,退稅款,怎么做會計分錄
老師,民宿收入有的是掃碼的,憑證找不出來,我能不能把導出的微信收入做個清單當附件。就不用一筆一筆像圖一找收入截圖,那樣很費事,如圖2我合并沒開票收入做個表格,直接當附件可以嗎。
你好,老師,我們一般納稅人平常繳納13%的增值稅,這個月我們需要確認無票收入是有9個點的稅的,那我報增值稅的時候怎么報啊,還是報在無票收入里面嗎?
老師 我們付了款 客戶沒有開發(fā)票 該怎么做賬?
發(fā)工資給員工,賬戶有誤 退回1000,如何入賬
公司注銷需要先減資嘛?
老師 現在我同事需要賣房 增值稅發(fā)票是2016年開的 今年5月交的契稅并辦理房產證 可以免5個點的增值稅嗎
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老師,放預付賬款-暫估是錯的對吧,對資產負債表有影響嗎
您好,是的,需要放在應付,沒有影響
您是說放預付賬款和應付賬款對資產負債表沒影響,但是最好放應付賬款對吧,因為還沒給錢呢
對的,是這個意思的
老師,以前的不用管了,現在做個調整科目分錄就行對吧
嗯對是這個意思的