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進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出后 分錄要怎么做

2022-08-12 16:00
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-08-12 16:01

?。?）用于非應(yīng)稅項目，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)入相關(guān)的項目，比如用于在建不動產(chǎn)時的會計處理： 　　借：在建工程 　　貸：原材料 　　應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 　?。?）用于免稅項目的購進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理： 　　借：基本生產(chǎn)-X產(chǎn)品（稅法規(guī)定的免稅產(chǎn)品） 　　貸：原材料 　　應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 　?。?）用于集體福利和個人消費的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出： 　　借：應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 　　貸：原材料 　　應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）

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快賬用戶5857 追問 2022-08-12 16:03

前期已抵扣的進(jìn)項票，做了沖紅，這種情況呢

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齊紅老師 解答 2022-08-12 16:04

因為什么原因，用于福利了還是說？

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快賬用戶5857 追問 2022-08-12 16:05

合作取消了 退回發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-08-12 16:06

偶偶，那你最開始記賬的時候，借方咋做的

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快賬用戶5857 追問 2022-08-12 16:07

我現(xiàn)在就想知道我紅沖了那筆進(jìn)項之后，幾個增值稅之間的科目我要怎么做處理

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齊紅老師 解答 2022-08-12 16:08

合作取消了其實就不用轉(zhuǎn)出，就是你之前做的分錄，借方除了應(yīng)交稅費，轉(zhuǎn)到另外一個科目就行

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?。?）用于非應(yīng)稅項目，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)入相關(guān)的項目，比如用于在建不動產(chǎn)時的會計處理： 　　借：在建工程 　　貸：原材料 　　應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 　?。?）用于免稅項目的購進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理： 　　借：基本生產(chǎn)-X產(chǎn)品（稅法規(guī)定的免稅產(chǎn)品） 　　貸：原材料 　　應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 　?。?）用于集體福利和個人消費的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出： 　　借：應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 　　貸：原材料 　　應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）
2022-08-12
你好； 除非你們申請 留抵進(jìn)項稅抵欠或者 抵減 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出這部分 ；正常抵扣是不能用往后月份的來抵扣當(dāng)月的增值稅的?
2021-12-03
您好，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出可以有余額的
2025-01-06
你好!這個要看你之前藍(lán)字發(fā)票如何做的分錄
2024-08-30
你好，同學(xué)，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出并補繳稅款分錄是 借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款
2023-03-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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