請問專票我認證抵扣了，但是后來我轉(zhuǎn)出來了，現(xiàn)在我要紅沖開具發(fā)票信息表給銷售方，重新開具，現(xiàn)在稅盤系統(tǒng)到那個開具界面，點了購買方抵扣，下面填寫發(fā)票代碼這些都是灰色，沒法填，是怎么回事？我這邊稅盤有三個分盤一個主盤，跟這個沒關(guān)系吧。
只要是購買方申請的發(fā)票號碼、代碼沒法填寫的 如果審核通過了，你打印出來手寫上就可以了。
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老師你好，詢問個問題，我單位上月收到對方一張增值稅發(fā)票，我通過認證平臺后勾選認證，之后對方又給我開過來一張一樣金額稅額的發(fā)票，然后告訴我前面那張發(fā)票他在稅控盤里做了作廢處理，之后我通過金稅盤給他開具了一張紅字信息表，把一開始驗證的那張發(fā)票做了紅字處理，之后把后面第二張開來的發(fā)票做了勾選驗證。 現(xiàn)在在填寫增值稅申報表二時候，稅額少了那張作廢發(fā)票的金額是怎么一回事 如果附表二，認證的金額和稅額是勾選認證的金額，減去進項稅轉(zhuǎn)出額，金額要比我實際的要少，如果附表二填寫，勾選平臺+上我做紅字的那張發(fā)票填寫，申報系統(tǒng)不給通過
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咨詢一個問題，就是供貨方之前多給我們開了兩萬發(fā)票，然后公司之前也已經(jīng)認證抵扣了，我現(xiàn)在要給他們開紅字發(fā)票信息表，里面需要填商品編碼，因為要對應對方的商品編碼，但是我的開票系統(tǒng)里沒法添加這個商品編碼（可能不在），現(xiàn)在就打印不出來這個信息表[捂臉]
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老師，我們是購貨方，對方給我們開的發(fā)票名稱錯了，但是我們已經(jīng)抵扣了，1月份發(fā)現(xiàn)后我們開了紅色信息表，對方開具了負數(shù)發(fā)票，又相同金額開了正數(shù)發(fā)票改過來了，現(xiàn)在我報一月份的增值稅申報表，在增票系統(tǒng)里有1月份他們改過來的票，顯示未勾選，但是這個票我們已經(jīng)認證過了，現(xiàn)在報稅需要怎么處理？
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請問專票我認證抵扣了，但是后來我轉(zhuǎn)出來了，現(xiàn)在我要紅沖開具發(fā)票信息表給銷售方，重新開具，現(xiàn)在稅盤系統(tǒng)到那個開具界面，點了購買方抵扣，下面填寫發(fā)票代碼這些都是灰色，沒法填，是怎么回事？我這邊稅盤有三個分盤一個主盤，跟這個沒關(guān)系吧。
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我們是購買方，現(xiàn)在有兩張專用發(fā)票我這邊已抵扣需要沖紅，現(xiàn)在我這邊在系統(tǒng)里面申請開具專用紅字發(fā)票，審核通過，銷售方也能在系統(tǒng)看到了，下一步銷售方要怎么把這個紅字發(fā)票開出來了？
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老師，只有銀行余額1000和預收賬款6000余額，還有出納備用金600，還有應收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應收款出納600借應收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預收賬款6000對不對
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但是我這個是2019年的發(fā)票，抵扣也不是今年抵扣的，是19年了，還能紅沖嗎
可以 現(xiàn)在紅沖沒有時間限制。
現(xiàn)在我是自己到系統(tǒng)里手填了，可以嗎
現(xiàn)在這里是暗區(qū)，不可以選了
現(xiàn)在就是這樣，我自己填寫嗎
開完紅沖的要蓋章嗎
你好，你打印出來，自己手寫上，用筆寫上，不是在這上面填寫。
需要蓋發(fā)票專用章的。
我這里是紅沖的，是吧?，F(xiàn)在紅字信息表，好像可以填好，直接打了
你好，需要上傳審核通過之后再打印出來。
對應藍字專用發(fā)票代碼是我紅沖開具的發(fā)票嗎
你好，不是 之前錯誤的藍字發(fā)票。
為什么導入紅字信息表，根本看不到這個信息表內(nèi)容呢
你好 自己手寫進去的。
額，重新開具紅字發(fā)票嗎？手寫？
自己手寫進去，沒有的數(shù)據(jù)你自己給他打上。
我是購買方，不需要開票了了，老是
你好，你導入里面是空白的，你自己手寫上可以嗎？就是你自己打印上去啊。